中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室

2021年预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作...........................1

二、部门概况.....................................2

三、收支预算总体情况及变化情况..................2

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况.......2

五、政府采购情况................................4

六、重点项目绩效目标............................4

七、国有资产占有使用说明.......................4

八、专业名词解释................................5

九、“三公”经费说明................................6

十、2021年“三公”经费预算情况表...............7

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室，主任：袁凌铃，办公室电话：028-37627389。中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室，正科级，列入区委工作机关序列，是负责全区机构编制工作的职能部门，是区委编委的常设办事机构，承担区委编委的具体工作。

（二）2021年工作重点

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.认真贯彻落实机构编制各项政策法规。

3.做好两项改革“后半篇”文章。

4.深化综合行政执法改革。

5.推进党政机构科学高效运行。

6.稳步做好事业单位改革。

7.完成其他重点领域改革。

8.优化机构编制资源配置。

9.优化机构编制实名制管理。

10.优化事业单位登记服务。

11.加强议事协调机构管理。

12.强化机构编制监督检查。

二、部门概况

中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2020年末区委编办在职职工10人，其中：行政人员7人，行政工勤0人，事业人员3人。退休职工3人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室收入预算总额为1767361元，其中：财政拨款收入1767361元。相应安排支出预算1767361元，其中：一般公共服务支出1367856元，社会保障和就业支出109143元，卫生健康支出77961元，住房保障支出162401元，农林水事务50000元。2021年中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室预算收支较2020年减少155430元，其中：基本支出减少155430元，原因是2020年人员调出2人。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机构编制事业发展相关工作开展等。

基本支出1367361元，是用于保障区委编办机关及其下属事业单位区机构编制信息中心正常运转的开支。日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费30000元，差旅费140000元，印刷费30000元，公务接待费25000元，其他商品和服务支出25000元。

项目支出400000元，主要用于机关及其下属事业单位区机构编制信息中心为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出经费。包括区委编办机关400000元：其中脱贫攻坚及双创巩固经费50000元、机构编制管理经费200000元、体制机制改革经费115000元、中文域名和网站标识审核工作经费35000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1367856元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：机构编制管理、体制机构改革、财政供养人员管理系统维护、组织召开编委会会议、事业单位登记管理等工作的经费支出。

（二）社会保障和就业支出109143元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工购买养老保险和职业年金等支出。

（三）卫生健康支出77961元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出162401元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出50000元，主要用于机关及下属事业单位按照规定开展脱贫攻坚及“双创”巩固工作等支出。

五、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额30000元，其中：办公室设备购置30000元，专用购置0元，物业服务0元，向社会购买服务0元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

六、重点项目绩效目标

机构编制管理经费预算支出200000元。

该经费主要用于做好机构编制管理日常工作：加强机构编制管理，做好实名制管理和机构编制统计有关工作。加强机构编制监督检查。做好事业单位登记管理工作。做好编委会相关工作。

体制机制改革经费预算支出115000元。

该经费主要用于做好体制机制改革相关工作：整合机构和职责，规范机构设置，理顺权责关系，完善体制机制。

中文域名和网站标识审核工作经费预算支出35000元。

该经费主要用于做好中文域名和网站标识审核工作。

脱贫攻坚及“双创”巩固经费预算支出50000元。

该经费主要用于做好脱贫攻坚及三创工作。

七、国有资产占有使用说明

截止2020年底，中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、“三公”经费说明

（一）因公出国（境）经费

2021年中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室无出国（境）计划，与2020年预算一致。

（二）公务接待费

2021年中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室安排公务接待费预算25000元，较2020年预算持平，我办将继续加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，与2020年预算持平，主要原因是根据公车制度改革相关规定我办无保留车辆。

附件：

中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室

2021年“三公”经费预算情况表

中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室

2021年4月21日