中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室，主任：袁凌铃，办公室电话：028-37627379。中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室，正科级，列入区委工作机关序列，是负责全区机构编制工作的职能部门，是区委编委的常设办事机构，承担区委编委的具体工作。

（二）2024年工作重点

1.做好机构改革组织实施工作。优化调整社会工作、金融、科技、数据管理、老龄等重点领域机构设置和职能配置，深化综合行政执法体制改革，精简规范议事协调机构、调整设置镇（街道）机构、规范管理部门领导职数，着力构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系

2.深化基层治理“块统条推”指挥体系建设，通过精准下放行政权力、持续提升镇街执法能力、不断强化派驻机构管理等，进一步理顺区乡条块关系，提升镇（街道）治理能力和治理水平。持续推进基层医疗卫生人才“区管乡用”管理使用机制。支持区卫生健康局使用“区管乡用”周转池编制引进紧缺医学专业人才到基层医疗卫生机构工作，实现区乡人才编制一体化使用。

3.加强机构编制管理。持续贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》及四川省实施办法等机构编制法规政策，强化党管机构编制原则，严格落实机构编制事项动议、论证、审议决定、组织实施等关键环节规定，按程序审核、审批和办理机构编制事项。持续完善党政机构职能体系，按照市委编办统一部署，就党政机构改革后部门执行“三定”规定情况，开展机构编制使用效益评估，对职责任务发生调整、与当前形势任务不相适应的，及时修订完善。对应省市，修订相关部门“三定”规定，完善职能配置。

4.强化机构编制刚性约束。严格执行机构编制报告制度。持续抓好省委巡视反馈问题整改，加强对议事协调机构的前置审核，严格议事协调机构增长。加强对部门（单位）执行“三定”规定和机构编制事项的检查，巩固机构编制核查成果。与组织、巡察、审计等部门相配合，建立机构编制信息共享、整改反馈等工作机制，加大对机构编制违纪违法问题的督查整改力度。

二、部门概况

中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2023年末中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室在职职工12人，其中：行政人员8人，行政工勤0人，事业人员4人。退休职工5人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室收入预算总额为2431865.23元，其中：财政拨款收入2431865.23元。相应安排支出预算2431865.23元，其中：一般公共服务支出1918035.62元。2024年中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室预算收支较2023年减少33.58万元，其中：基本支出减少26.98万元，原因主要是2023年底在职人员同比净减少1人。项目支出减少6.6万元，原因：一是严格落实厉行节约压减经费开支，压减机构编制管理、乡村振兴及“双创”专项项目工作经费2.9万元；二是按上级要求不再对全区各单位中文域名进行全部续费，故减少中文域名和网站标识审核工作经费3.5万元。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机构编制事业发展相关工作开展等。

基本支出2167865.23元，是用于区委编办机关及其下属事业单位区机构编制信息中心正常运转的开支。日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费60000.00元，差旅费140000.00元，福利费15474.90元，工会经费65739.86元，公务接待费25000.00元，其他交通费用58800.00元，其他商品和服务支出40739.86元，党组织活动经费15739.86元，其他商品服务支出25000.00元。

项目支出264000.00元，主要用于机关及其下属事业单位区机构编制信息中心为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出经费。包括区委编办机关264000.00元：其中乡村振兴及“双创”专项经费40000.00元、机构编制管理经费224000.00元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出2431865.23元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：机构编制管理、体制机构改革、财政供养人员管理系统维护、组织召开编委会会议、事业单位登记管理等工作的经费支出。同时包含机关及下属事业单位按照规定标准为职工购买养老保险和职业年金、基本医疗保险及公务员医疗补助以及按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。包含机关及下属事业单位按照规定开展乡村振兴工作及“双创”巩固工作等支出。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额0元，其中：办公设备购置0元，专用设备购置0元，物业服务0元，保养服务0元，向社会购买服务0元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

六、重点项目绩效目标

机构编制管理经费：

1.做好事业单位登记管理、年度报告公示工作。2.对机关群团统一社会信用代码赋码颁证。3.做好机构编制实名制管理和机构编制实名制统计工作。4.做机关事业单位人员上编下编工作。5.做好区委编委会议召开的组织工作，收集整理会议议题，开展上会议题论证、提出建议意见等工作。6.开展机构编制监督检查，纠正机构编制违规违纪行为。7.紧紧全区中心大局，做好机构编制资源配置。8.加强议事协调机构管理，规范全区议事协调机构设置。9.按照上级区统一安排部署，做好机构改革与重点领域体制机制改革有关工作。

乡村振兴及“双创”专项经费：

按照区委、区政府统一安排部署完成乡村振兴和双创巩固的全部任务，联系帮扶对象满意度达到100%，和包保社区群众满意度达到95%以上。包保社区环境更加优美、邻里和谐、文明共享；帮扶联系户生活质量进一步提高。

七、 国有资产占有使用说明

中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

中共新天地棋牌彭山区委机构编制委员会办公室

2024年2月6日