一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心，主任：梅智勇，办公室电话：37611128。新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心是主管负责全区劳务开发和服务农民工工作的工作部门，担负着做好农村劳动力转移输出的工作，农村劳动力调查等工作，协助做好 城乡居民人均可支配收入统计调查工作。

（二）、2020年工作重点

1、城镇居民可支配收入调查；

2、农民工维权及政策宣传；

3、农民式品牌培训和技能大赛；

二、部门概况

新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2019年末新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心在职职工3人，其中：行政人员0人，行政工勤0X人，事业人员3人。退休职工1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心收入预算总额为550055元，其中：财政拨款收入550055元。相应安排支出预算550055元，其中：项目支出230000元，基本支出320055元。2020年新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心预算收支较2019年增加20.79万元，其中：基本支出增加20.79万元，原因是人员增加；项目支出增加0万元。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心预算安排支出主要用于单位工作开展、人员经费开展、城镇居民可支配收入调查项目开展、农民工维权及政策宣传项目开展、农民式品牌培训和技能大赛项目开展等。

基本支出320055元，是用于农劳中心日常支出，包括人员经费，日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：基本工资95112元，津贴补贴4176元，绩效工资67116元，机关事业单位基本养老保险缴费26644元，职工基本医疗保险缴费12508元，公务员医疗补助缴费5003元，其他社会保障缴费4403元，住房公积金19983元，办公费32000元，印刷费2000元，差旅费30000元，会议费10000元，公务接待费1000元，工会经费3330元，福利费3330元，其他商品和服务支出3330元，独子奖励金120元。

项目支出230000元，主要用于项目工作支出经费。包括城镇居民可支配收入调查150000元、农民工维权及政策宣传项目开展30000元、农民式品牌培训和技能大赛50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）行政运行功能科目550055元，主要用于人员和办公经费、城镇居民可支配收入调查项目开展、农民工维权及政策宣传项目开展、农民式品牌培训和技能大赛项目经费。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额43000元，其中：通用设备购置13000元，其他货物购置30000元。

六、重点项目绩效目标

城镇居民可支配收入调查经费：

1.该经费专门用于城镇居民可支配收入调查工作。2.完成城镇居民可支配收入调查工作。3.完成全年所有点的调查工作等。

七、 国有资产占有使用说明

截止2019年底，新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心

2020年2月11日