一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心，主任：梅智勇，办公室电话：37611128。新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心是主管负责全区劳务开发和服务农民工工作的工作部门，担负着做好农村劳动力转移输出的工作，农村劳动力调查等工作，协助做好城乡居民人均可支配收入统计调查工作。

（二）2023年工作重点

1、城镇居民可支配收入调查；

2、农民工服务保障工作。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2020年末劳务开发暨农民工服务中心在职职工3人，其中：行政人员0人，行政工勤0人，事业人员3人。退休职工1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心收入预算总额为737860.54元，其中：财政拨款收入737860.54元。相应安排支出预算737860.54元，其中：基本支出503860.54元，项目支出234000元。2023年新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心预算收支较2022年增加13.55万元，其中：基本支出增加15.15万元，原因是人员经费增加；项目支出减少1.6万元，原因是财政预算压减项目经费。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心预算安排支出主要用于城镇居民可支配收入调查工作开展、农民工服务保障工作开展等。

基本支出503860.54元，是用于单位工作日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

日常公用经费安排情况如下：办公费9100元，公务接待费1900元，福利费4179.84元，邮电费15000元，工会经费4012.48元，差旅费40000元，培训费8000元，其他商品和服务支出4012.48元，办公设备购置1000元。

项目支出234000元，主要用于日常项目工作经费支出。包括新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心机关234000元：其中城镇居民可支配收入调查工作经费170000元、农民工服务保障工作经费64000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出支出功能功能科目12204.8元，主要用于工会经费、福利费和党组织活动经费支出。

（二）社会保障和就业支出功能科目665874.27元，主要用于单位工作日常支出、城镇居民可支配收入调查工作项目与农民工服务保障工作项目经费。

（三）卫生健康支出功能科目21325.55元，主要用于医疗保险费用支出。

（四）住房保障支出功能科目38455.92元，主要用于住房公积金支出。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额1000元，其中：碎纸机1台1000元，购买服务0元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

六、重点项目绩效目标

城镇居民可支配收入调查工作经费：

1.该经费专门用于城镇居民可支配收入调查工作。2.完成城镇居民可支配收入调查工作。3.完成全年所有点的调查工作等。

农民工服务保障工作项目：

1.保障农民工合法权益。2.宣传全区农民工政策等工作。

七、 国有资产占有使用说明

截止2022年底，新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心

2023年2月7日

新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心

财政拨款“三公”经费预算2023年情况的说明

新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心财政拨款“三公”经费预算2023年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023年新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心无出国（境）计划。与2022年预算持平，主要原因是无出国计划。

二、公务接待费

2023年新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心安排公务接待费预算1900元，较2022年预算下降5%，主要原因是我中心加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

三、公务用车购置及运行维护费

2023年新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2022年预算下降0%，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

附件：

新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心2023年“三公”经费预算情况表

新天地棋牌彭山区劳务开发暨农民工服务中心

2023年2月7日