一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区残疾人联合会，理事长：游德成，办公室电话：028－37623757。新天地棋牌彭山区残疾人联合会是主管残疾人的工作部门，担负着残疾人康复、教育、就业、维权等工作。

（二）、2019年工作重点

1、康复工作方面。为贫困白内障患者实施了免费复明手术；为精神病患者提供了免费服药，在残疾人集中托养服务机构“康馨家园”集中托养精神残疾人；救助脑瘫儿童进行抢救性康复手术和康复训练

2、教育就业工作。救助残疾儿童在我区特殊教育学校就学，救助在校贫困残疾人家庭大学生和贫困大学生；筹资为居家灵活就业残疾人提供了就业补贴；举办各级各类职业技能培训和实用技术培训班。

3、扶贫工作。为贫困残疾人家庭实施了无障碍设施改造；为贫困残疾人提供了辅助器具；为全区残疾人发放了机动轮椅车燃油补贴。

4、上级残联及区委区政府下达的其他工作。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区残联2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2018年末新天地棋牌彭山区残联在职职工11人，其中：行政人员4人，行政工勤1人，事业人员6人。退休职工3人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年新天地棋牌彭山区残联收入预算总额为6381405元，其中：财政拨款收入6381405元。相应安排支出预算6381405元，其中：基本支出1002605元，项目支出5378800元。2019年新天地棋牌彭山区残联预算收支较2018年减少36万元，其中：基本支出增加4.9万元，原因是人员经费增加；项目支出减少40.9万元，主要原因是2018年预算经费里包含中央财政残疾人事业发展补助资金。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区残联预算安排支出主要用于残疾人康复项目开展、残疾人就业和扶贫工作开展、残疾人生活和补贴发放工作开展等。

基本支出1002605元，是用于人员基本工资、社会保障缴费等日常支出，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费30000元，邮电费15000元，差旅费110000元，会议费5000元，培训费5000元，公务接待费10000元，工会经费10237元，福利费支出10031元。

项目支出5378800元，主要用于残疾人康复经费与残疾人就业扶贫及生活补贴经费。包括行政运行1338800元，一般行政管理事务1220000元，残疾人康复520000元，残疾人就业和扶贫200000元，残疾人生活和护理补贴30000元，其他残疾人事业支出2070000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）商品和服务支出科目3160000元，主要用于残疾人康复经费、残疾人托养项目与量服工作项目经费。

（二）对个人和家庭的补助功能科目2218800元，主要用于残疾人医疗保险及助学项目支出。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额1160000元，其中：办公设备购置0元，残疾人无障碍改造经费100000元，向托养机构购买服务1060000元。

六、重点项目绩效目标

精神病集中托养经费：

1.该经费专门用于精神病患者托养服务，人数约为50人。

五类困难群体医疗保险缴费：

1.该经费专门用于重度一二级残疾人和三四精神和智力残疾人购买城乡居民基本医疗保险工作。

2.完成数量约4000人，于2019年底完成。

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底，新天地棋牌彭山区残联及所属事业单位共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，特种专用技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。