一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区林业和园林中心，主任：张萍，办公室电话：02837621292。新天地棋牌彭山区林业和园林中心是主要负责城乡绿化、林政资源保护、公共绿化建设管理等工作的部门。

（二）、2020年工作重点

1、有力深抓党建系列工作。

2、着力严抓林业资源管理。

3、强力重抓工程品质建设。

4、奋力实抓城市绿化管护。

5、全力真抓森林安全及病虫害防治。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区林业和园林中心2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中，事业单位1个。区林业和园林中心在职职工51人，其中：行政人员13人，事业人员38人，退休职工26人。职工人数大幅度增加，是因为2019年机构改革后区林业和园林中心由原区林业局下属区林业工作站和区市政园林绿化服务中心合并组建。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年新天地棋牌彭山区林业和园林中心收入预算总额为55375369元，其中：财政拨款收入55375369元。相应安排支出预算55375369元，其中：社会保障和就业支出713248元，卫生健康支出432569元，住房保障支出452462元，城乡社区支出33214800元，农林水支出20562290元。预算大幅度增加是因为2019年机构改革后区林业和园林中心由原区林业局下属区林业工作站和区市政园林绿化服务中心合并组建，承担原林业局和园林绿化服务中心职能。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

彭山区林业和园林中心预算安排支出主要用于保障机关运行和城乡绿化、公共绿化建设管理等工作。

基本支出7309693元，是用于保障区林业和园林中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：工资福利支出5550704元，办公费255000元，差旅费420000元，会议费45000元，培训费47500元，公务接待费45000元，公务用车运行维护费75000元，工会及福利费145629元，维修（护）费70000，其它交通费用96000元，其他商品和服务支出453490元，对个人和家庭的补助106370元。

项目支出48065676元，主要用于森林资源培育、其他林业和草原支出、公共绿化建设管理等支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区支出33214800元，农林水支出20562290元。主要用于森林资源培育、其他林业和草原支出、公共绿化建设管理等支出。

（二）社会保障和就业713248元，主要用于缴纳职工养老保险。

（三）医疗卫生432569元，主要用于缴纳职工医疗保险。

（四）住房保障支出452462元，用于缴纳职工住房公积金。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额1000000元，其中：车辆购置1000000元。

六、重点项目绩效目标

2020年我单位2个重点项目。

城乡社区支出33214800元：

1、22000000元该经费专门用于竹韵廊公园工程工作。

2.11214800元该经费完成李密大道北延伸段道路工程工作。

七、国有资产占有使用说明

截止2012年底，新天地棋牌彭山区林业和园林中心共有车辆11辆，其中轿车4辆、其他用车7辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区林业和园林中心

2020年2月17日