一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区市政园林绿化服务中心，主任：张萍，办公室电话：37621587。新天地棋牌彭山区市政园林绿化服务中心是主管市政绿化路灯日常管护的工作部门，担负着全城区市政、绿化、路灯日常管护等工作。

（二）、2019年工作重点

1、市政、绿化、路灯日常管护工作；

2、苗木生产工作；

3、四川省残疾人体育训练中心综合馆光彩亮化照明工程；

4、2019年鲜花组景；

二、部门概况

新天地棋牌彭山区市政园林绿化服务中心2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2018年末新天地棋牌彭山区市政园林绿化服务中心在职职工24人，其中：行政人员0人，行政工勤0人，事业人员24人。退休职工9人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年新天地棋牌彭山区市政园林绿化服务中心收入预算总额为22086422元，其中：财政拨款收入22086422元。相应安排支出预算22086422元，其中：社会保障和就业支出295872元，卫生健康支出172690元，住房保障支出177523元，城乡社区支出21420337元，农林水支出20000元。2019年新天地棋牌彭山区市政园林绿化服务中心预算收支较2018年减少6805986元，其中：基本支出减少了172681元，原因是人员减少；项目支出减少6633305元，原因是工程项目减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区市政园林绿化服务中心预算安排支出主要用于市政日常管护工作开展、路灯日常管护工作开展、绿化日常管护工作开展等。

基本支出5785522元，是用于新天地棋牌彭山区市政园林绿化服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费80000元，工资福利支出5098685元，差旅费350000元，培训费4000元，公务接待费3000元，工会经费29587元，福利费27303元，公务用车运行维护费50000元，其他商品和服务支出142587元，对个人和家庭的补助360元。

项目支出16300900元，主要用于市政绿化路灯日常管护经费。包括新天地棋牌彭山区市政园林绿化服务中心机关16300900元：其中三创工作经费30000元、机关管理工作经费50000元、2017年花漾彭山项目工程80500元、2019年春节鲜花组景摆放工程600000元、苗圃日常管护及租金费用680000元、市政路灯绿化日常管护费7000000元、四川省残疾人体育训练中心综合馆光彩亮化照明工程600000元、园林绿化养护管理社会化服务740400元、脱贫攻坚及联系乡镇工作经费20000元、全城区路灯电费6500000元，无下属单位。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区事务支出功能科目21420337元，主要用于机关事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：市政路灯日常管护、全城路灯电费及各项工程。

（二）社会保障和就业功能科目295872元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（三）卫生健康功能科目172690元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障功能科目177523元，用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水功能科目177523元，用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额3057800元，其中：办公设备购置27400元，专用材料购置740000元，特种汽车购置350000元，向四川欣鑫园林景观工程有限公司购买社会化服务740400元，其他工程1200000元。

六、重点项目绩效目标

市政路灯绿化日常管护经费：

1.该经费专门用于市政路灯绿化日常管护工作。

全城区路灯电费项目：

1.该经费专门用于全城区路灯照明工作。

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底，新天地棋牌彭山区市政园林绿化服务中心共有车辆12辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出