一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区交通运输局，局长：付华，办公室电话：028-37622071。新天地棋牌彭山区交通运输局是主管交通行业、管理、组织、协调交通运输的工作部门，担负着贯彻执行公路水路法律法规、编制公路水路发展规划、监管交通行业市场和基础设施建设、组织重点交通工程建设的实施等工作。

（二）、2022年工作重点

1、加快交通重点项目建设；

2、完成向上争取资金；

3、加快三产业经济发展，做好与物流公司的协调工作，争取快递业务保持20%的增长；

4、坚持毫不放松抓好常态化疫情防控，统筹做好疫情防控和项目建设，及时完善运输保障的方案和预案。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区交通运输局2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共4个，其中行政单位1个，事业单位3个。2021年末新天地棋牌彭山区交通运输局在职职工34人，其中：行政人员20人，行政工勤0人，事业人员14人。退休职工197人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年新天地棋牌彭山区交通运输局收入预算总额为387856600.22元，其中：财政拨款收入387856600.22元。相应安排支出预算387856600.22元，其中：文化旅游体育与传媒支出16000000元，社会保障和就业支出555769.44元，卫生健康支出292518.75元，城乡社区支出312185585.18元，农林水支出50000元，交通运输支出58443325.29元，住房保障支出329401.56元。2022年新天地棋牌彭山区交通运输局预算收支较2021年增加351.22万元，其中：基本支出增加60.58万元，原因是下属自收自支事业单位人员增加财政预算，工资、社会保障缴费等人员支出较上年增加等因素；项目支出增加290.06万元，原因是交通建设项目资金增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区交通运输局预算安排支出主要用于机关日常运转开展、机关一般事务管理开展、交通建设项目前期工作项目开展、交通建设项目开展等。

基本支出5263841.61元，是用于机关日常运转支出，包括工资福利费、对个人和家庭补助和办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公经费841490.46元，培训费10000元，公务车运行费15000元，公务接待费10000元，其他商品服务支出246314.12元，设备购置费21000元。

项目支出382592758.61元，其中一般公共预算项目支出70407173.43元，政府性基金预算项目支出312185585.18元。政府性基金预算项目支出主要用于交通工程建设，一般公共预算项目主要用于一般行政管理事务经费与其他交通运输支出经费。包括新天地棋牌彭山区交通运输局机关2350000元：其中乡村振兴及“双创”专项经费（机关）50000元、安全管理经费200000元、机关事务管理经费100000元、交通事务专项经费2000000元；交通运输局下属事业单位1300000元：其中航电办经费900000元、交管中心经费400000元；其他交通运输支出经费5457173.43元；上年结转项目61300000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）2080505功能科目370512.96元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

（二）2080506功能科目185256.48元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

（三）2070199功能科目16000000元，主要用于公路建设项目支出。

（四）2101101功能科目113489.75元，主要用于行政单位医疗保险支出。

（五）2101103功能科目110549.94元，主要用于公务员医疗补助支出。

（六）2210201功能科目329401.56元，主要用于职工住房公积金支出。

（七）2140101功能科目4086151.86元，主要用于机关日常基本支出。

（八）2140102功能科目1600000元，主要用于机关一般事务管理支出及交通建设支出。

（九）2140199功能科目3974587元，主要用于其他公路水路运输支出。

（十）2149999功能科目3541586.43元，主要用于其他交通运输支出。

（十一）2130599功能科目50000元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（十二）2120899功能科目18000000元、2120803功能科目284956911.74元、2120804功能科目9228673.44元，主要用于政府性基金安排的支出。

（十三）2101102功能科目68479.06元，主要用于事业单位医疗保险支出。

（十四）2140602功能科目45241000元，主要用于车辆购置税用于农村公路建设支出。

五、政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额386000元，其中：办公设备购置21000元，车辆加油服务5000元，车辆维修和保养服务7600元，机动车保险服务2400元，工程监理服务费350000元。

六、重点项目绩效目标

安全管理经费：

该经费专门用于交通安全管理工作。2022年交通安全工作主要包括交通从业人员安全培训、安全宣传、标志标牌的制作、风险源和安全隐患排查、整治等。全年完成及时排查整治交通隐患，保障公路水路交通设施完好，提高从业人员安全意识，提高职工队伍业务技能水平，增强人民群众交通安全意识，完成上级下达的安全目标任务。

交通建设项目：

该经费专门用于2022年交通建设工程项目。2022年交通部门新开工建设项目7个，续建项目2个，将按预算计划全面完成交通建设任务，从而为方便群众出行，提高本区区域优势，吸引投资，提高城乡社会经济水平作出贡献。

七、国有资产占有使用说明

截止2021年底，新天地棋牌彭山区交通运输局及所属事业单位共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区交通运输局

2022年2月16日