一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区交通运输局，局长：付华，办公室电话：028-37622071。新天地棋牌彭山区交通运输局是主管交通行业、管理、组织、协调交通运输的工作部门，担负着贯彻执行公路水路法律法规、编制公路水路发展规划、监管交通行业市场和基础设施建设、组织重点交通工程建设的实施等工作。

（二）、2020年工作重点

1、继续抓好重点交通项目建设任务；

2、继续抓好道路养护工作，确保道路整洁畅通；

3、继续规范运输市场秩序；

4、切实抓好安全生产，维护行业稳定；

5、切实抓好机关规范化管理；

6、积极抓好三创、环保、扫黑除恶、维稳、脱贫攻坚等工作，确保完成工作目标任务。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区交通运输局2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共4个，其中行政单位1个，事业单位3个。2019年末交通运输局在职职工38人，其中：行政人员22人，行政工勤0人，事业人员16人。退休职工86人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年新天地棋牌彭山区交通运输局收入预算总额为182209127元，其中：一般公共预算财政拨款收入8209127元，政府性基金预算拨款收入174000000元。相应安排支出预算182209127元，其中：社会保障和就业支出380213元，卫生健康支出257687元，交通运输支出7305252元，住房保障支出265974元，城乡社区支出174000000元。2020年新天地棋牌彭山区交通运输局预算收支较2019年减少16470.75万元，其中：基本支出增加72.35万元，原因主要是本年度预算增加1个下属单位海事航务服务中心（以前年度该单位单独预算）；项目支出增加163.6万元，原因主要是今年增加航电办工作经费预算；政府性基金支出安排减少16706.7万元，原因主要是今年新建项目少、续建项目多。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区交通运输局预算安排支出主要用于机关日常运转开展、机关一般事务管理开展、交通建设项目前期工作项目开展、交通建设项目开展、航电工程项目开展等。

基本支出4473127元，是用于机关日常运转支出，包括工资福利费、对个人和家庭补助和办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费135000元，水费15000元，电费10000元，邮电费55000元，差旅费305000元，培训费30000元，公务接待费10000元，公车运行费25000元，工会经费41113元，福利费40496元，其他交通费160800元，其他商品和服务支出156113元。

项目支出3736000元，主要用于一般行政管理事务经费与其他交通运输支出经费。包括交通运输局机关2150000元：其中安全管理工作经费200000元、机关事务管理工作经费100000元、脱贫攻坚50000元、 交通管理事务专项经费1800000元。交通运输局下属事业单位1586000元：其中航电办工作经费1000000元、交管中心工作经费400000元，海事管理经费86000元，渡管所渡工补助经费100000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）2080505功能科目363111元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

（二）2080506功能科目17103元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

（三）2101101功能科目119796元，主要用于行政单位医疗保险支出。

（四）2101102功能科目38439元，主要用于事业单位医疗保险支出。

（五）2101103功能科目99452元，主要用于公务员医疗补助支出。

（六）2140101功能科目2770569元，主要用于机关日常基本支出。

（七）2140102功能科目1186000元，主要用于机关一般事务管理支出。

（八）2140199功能科目798683元，主要用于其他公路水路运输支出。

（九）2149999功能科目2550000元，主要用于其他交通运输支出。

（十）2210201功能科目265974元，主要用于住房公积金支出。

（十一）2120803功能科目174000000元，主要用于政府性基金安排的支出。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额805万元，其中：办公设备购置5万元，工程类购买服务800万元。

六、重点项目绩效目标

安全管理工作经费：

该经费专门用于交通安全管理工作。2020年交通安全工作主要包括交通从业人员安全培训、安全隐患整治、安全宣传、标志标牌的制作等，全年完成及时排查整治交通隐患，保障公路水路交通设施完好，提高从业人员安全意识，提高职工队伍业务技能水平，增强人民群众交通安全意识等安全目标任务。

交通建设项目：

该经费专门用于2020年交通建设工程项目。2020年交通部门将新开工建设项目15个，续建项目7个。2020年交通部门将按预算计划全面完成交通建设任务，从而为方便群众出行和提高本区区域优势，吸引投资，提高城乡社会经济水平作出贡献。

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，新天地棋牌彭山区交通运输局及所属事业单位共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区交通运输局

2020年2月11日