2021年度

新天地棋牌彭山区交通运输局部门预算

目录

公开时间：2021年4月29日

第一部分 基本职能及主要工作

一、基本职能

二、2021年重点工作

第二部分部门概况

第三部分收支预算总体情况及变化情况

第四部分支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

第五部分政府采购情况

第六部分 重点项目绩效目标

第七部分 国有资产占有使用说明

第八部分 专业名词解释

新天地棋牌彭山区交通运输局

2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区交通运输局，局长：付华，办公室电话：028-37622071。新天地棋牌彭山区交通运输局是主管交通行业、管理、组织、协调交通运输的工作部门，担负着贯彻执行公路水路法律法规、编制公路水路发展规划、监管交通行业市场和基础设施建设、组织重点交通工程建设的实施等工作。

（二）、2021年工作重点

1、加快推进道路基础设施建设，做好重点项目推进和四好公路建设；

2、健全交通运输管理体系，规范交通行政执法，加强基层队伍建设，加强城乡交通发展规划、行业管理和服务监督；

3、加大对上争取度，新天地棋牌项目入库；

4、提高行业管理水平，全面实施“路长制”，继续规范运输市场秩序，切实抓好安全生产，维护行业稳定等。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区交通运输局2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共4个，其中行政单位1个，事业单位3个。2020年末新天地棋牌彭山区交通运输局在职职工37人，其中：行政人员21人，行政工勤0人，事业人员16人。退休职工90人。

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）2021年收支总体情况

2021年新天地棋牌彭山区交通运输局收入预算总额为384344374元，其中：一般公共预算拨款收入19858485元，政府性基金预算拨款收入364485889元。相应安排支出预算384344374元，其中：社会保障和就业支出376266元，卫生健康支出262473元，城乡社区支出364485889元，农林水支出2318870元，交通运输支出16409732元，住房保障支出491144元。2021年新天地棋牌彭山区交通运输局预算收支较2020年增加20213.52万元，其中：基本支出增加18.49万元，原因主要是工资、住房公积金等人员支出增加；项目支出增加20195.03万元，原因是交通建设项目大幅增加。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

2021年新天地棋牌彭山区交通运输局一般公共预算收支较2020年增加11649358元。其中：基本支出增加184940元，原因主要是工资福利支出、住房公积金等人员支出增加；项目支出增加11464418元，主要原因是用于农村道路建设等项目支出增加。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

政府性基金预算支出较2020年增加190485889元，主要原因是交通建设项目大幅增加。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

新天地棋牌彭山区交通运输局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区交通运输局预算安排支出主要用于机关日常运转开展、机关一般事务管理开展、交通建设项目前期工作项目开展、交通建设项目开展等。

基本支出4658067元，是用于机关日常运转支出，包括工资福利费、对个人和家庭补助和办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费225000元，水费20000元，电费70000元，邮电费30000元，差旅费100000元，培训费20000元，劳务费80000元，公务接待费10000元，公车运行费25000元，工会经费40612元，福利费39764元，其他交通费158400元，其他商品和服务支出210611元。

项目支出379686307元，其中一般公共预算项目支出15200418元，政府性基金预算项目支出364485889元。政府性基金预算项目支出主要用于交通工程建设，一般公共预算项目主要用于一般行政管理事务经费与其他交通运输支出经费。包括新天地棋牌彭山区交通运输局机关2665945元：其中脱贫攻坚及“双创”巩固经费50000元、“双创”迎检点位打造和整治经费315945元、机关事务管理经费100000元、安全管理经费200000元、交通事务专项经费2000000元；交通运输局下属事业单位1686000元：其中航电办工作经费1100000元、交管中心工作经费400000元、海事管理经费86000元、渡管所渡工补助经费100000元；交通建设经费及前期经费10848473元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）2080505功能科目355080元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

（二）2080506功能科目15095元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

（三）2082702功能科目6092元，主要用于机关事业单位工伤保险支出。

（四）2101101功能科目160269元，主要用于行政单位医疗保险支出。

（五）2101103功能科目102204元，主要用于公务员医疗补助支出。

（六）2210201功能科目491144元，主要用于职工住房公积金支出。

（七）2140101功能科目2616415元，主要用于机关日常基本支出。

（八）2140102功能科目8300000元，主要用于机关一般事务管理支出及交通建设支出。

（九）2140199功能科目5493316元，主要用于其他公路水路运输支出。

（十）2130142功能科目2268870元，主要用于农村道路建设支出。

（十）2130599功能科目50000元，主要用于扶贫支出。

（十二）2120899功能科目364485889元，主要用于政府性基金安排的支出。

五、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额11217064元，其中：办公设备购置27000元，工程设计服务5000000元，交通运输和仓储服务1095900元，交通工程建设4778219元，其他服务315945元。

六、重点项目绩效目标

安全管理经费：

该经费专门用于交通安全管理工作。2021年交通安全工作主要包括交通从业人员安全培训、安全宣传、标志标牌的制作、重大危险源和事故隐患评估、整改等。全年完成及时排查整治交通隐患，保障公路水路交通设施完好，提高从业人员安全意识，提高职工队伍业务技能水平，增强人民群众交通安全意识等安全目标任务。

交通建设项目：

该经费专门用于2021年交通建设工程项目。2021年交通部门新开工建设项目8个，续建项目2个，将按预算计划全面完成交通建设任务，从而为方便群众出行和提高本区区域优势，吸引投资，提高城乡社会经济水平作出贡献。

七、国有资产占有使用说明

截止2020年底，新天地棋牌彭山区交通运输局及所属事业单位共有车辆1辆，其中无省部级领导干部用车、无定向保障用车，无单位价值200万元以上大型设备。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区交通运输局财政拨款“三公”经费预算2021年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021年新天地棋牌彭山区交通运输局无出国（境）计划，与2020年预算持平。

二、公务接待费

2021年新天地棋牌彭山区交通运输局安排公务接待费预算10000元，与2020年预算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2021年新天地棋牌彭山区交通运输局安排公车购置及运行维护费25000元，其中：公务用车购置费0元（未安排公务用车购置费），公车运行维护费25000元，与2020年预算持平。

附件：

新天地棋牌彭山区交通运输局2021年“三公”经费预算情况表

新天地棋牌彭山区交通运输局

2021年4月29日

新天地棋牌彭山区公路养护段2021年部门预算编制的说明

新天地棋牌彭山区交通综合治理服务中心2021年部门预算编制的说明