一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区公路养护段，副段长：夏萌，办公室电话：028-37641667。彭山区公路养护段是为公路畅通提供养护管理保障，并担任公路维修与养护管理的职能部门。

（二）、2025年工作重点

   1、加强道路、桥隧安全巡查力度，做好道路、桥隧日常养护，汛期加强重点路段（急弯陡坡、临水临崖、易滑坡和塌方）隐患排查力度；

2、对巡查出的隐患科学制定方案，并及时组织人员进行维修和排险，根据季节性特点，做好汛期、节假日值班与道路应急保通工作；

   3、继续加强道路环境综合整治，加强管养路段的道路清扫、洒水降尘力度，做好车辆机具的维修、保养、管理工作；

   4、继续做好扶贫，党建，三创，工程验收，后勤保障等方面工作。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区公路养护段2025年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，包括：事业单位1个。2024年末新天地棋牌彭山区公路养护段在职职工29人，其中：行政人员0人，行政工勤0人，事业人员29人。退休职工80人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2025年新天地棋牌彭山区公路养护段单位收入预算总额为10,395,581.42元，其中：财政拨款收入10,395,581.42元。相应安排支出预算10,395,581.42元，其中：社会保障和就业支出626,269.78元，卫生健康支出179,291.15元，农林水支出719,200.00元，交通运输支出5,469,583.09元，资源勘探工业信息等支出2,994,294.00元，住房保障支出406,988.40元。2025年新天地棋牌彭山区公路养护段单位预算收支较2024年增加280.05万元，其中：基本支出减少1.18万元，原因是人员退休及厉行节约,缩减不必要开支；项目支出减少278.87万元，原因是厉行节约，缩减开支。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区公路养护段单位预算安排支出主要用于机关日常工作开展、养护段人员工资、保险等工作开展、桥隧及县、乡、村道农村公路养护专项资金（1053）工作开展、九龙山隧道电费工作开展、清洗车车辆租赁工作开展、政府购买服务人员项目开展、 成品油税费改革转移支付项目开展、农村公路日常养护资金（市级）项目开展等。

基本支出6,222,392.79元，是用于彭山区公路养护段日常支出，包括1,131,137.32元日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费50,000元，福利费47,442.78元，电费5,000 元，培训费2,000元，邮电费80,000元，公务用车运行维护费410,000元，工会经费43,098.12元， 水费5,000元，差旅费390,000元， 党组织活动经费43,117.32元，其他商品服务支出146,020.00元， 办公设备购置46,980元。。

项目支出4,173,188.63元，主要用于国省道、农村公路养护经费与机械化养护中心运行经费等。包括彭山区公路养护段单位机关4,173,188.63元：其中桥隧及县、乡、村道农村公路养护专项资金（1053）工作经费1,992,597.50元、九龙山隧道电费工作经费600,000.00元、清洗车车辆租赁工作经费120,000.00元、 成品油税费改革转移支付工作经费283,391.13元、 专项业务定额补助经费290,000.00元 、机关后勤服务经费168,000.00元、农村公路日常养护资金（市级）工作经费719,200.00元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一） 乡村道路建设科目719,200.00元，主要用于县、乡、村道“四好”农村公路养护管理经费。

（二）公路养护功能科目3,170,597.50元，主要用于机械化养护中心运行经费项目开展、政府购买服务人员项目开展、国、省、县道环境综合整治（保洁）项目开展、桥梁、隧道及国省县道日常养护经费项目开展、县、乡、村道“四好”农村公路养护管理专项资金项目开展、清洗车车辆租赁费用项目开展。

(三) 其他公路水路运输支出科目283,391.13元。主要用于县道环境综合整治（保洁）项目开展、桥梁、隧道及国省县道日常养护经费项目开展、县、乡、村道“四好”农村公路养护管理专项资金项目开展。

五、政府采购情况

2025年政府采购预算支出金额46,980元，其中：复印设备购置34,980元，电脑设备购置12,000元。

六、重点项目绩效目标

桥隧及县、乡、村道农村公路养护专项资金（1053）项目：

1.该经费专门用于县乡村道四好农村公路日常养护、维护。完成全区县道183.492公里、乡道243.795公里、村道99.43公里农村公路日常养护和1115延米隧道、75座桥梁。确保农村公路畅通、安全、舒适、美丽。桥梁和隧道安全，保障正常出行。2.完成农村公路养护公里数≤526.717公里。3.养护项目竣工验收合格率≥95%。4.养护计划按期完成率≥95%。5.促时促进农村公路日常养护管理。6.群众出行满意度≥95%.7.预算内完成≤199.25万元。

九龙山隧道电费项目

1.该经费为支付九龙山隧道电费。2.保证完成隧道养护里11.15千米。3.隧道安全通行，路灯运行正常。4.完成1-12月电费支付。5.隧道电力正常运转率≥95%。6.因路灯未亮，被投诉次数≤10次。7.预算内完成≤60万元。

农村公路日常养护资金（市级）项目：

1.该经费专门用于县乡村道四好农村公路日常养护、维护。完成全区县道183.492公里、乡道243.795公里、村道99.43公里农村公路日常养护和1115延米隧道、75座桥梁。确保农村公路畅通、安全、舒适、美丽。桥梁和隧道安全，保障正常出行。2.完成农村公路养护公里数≤526.717公里。3.养护项目竣工验收合格率≥95%。4.养护计划按期完成率≥95%。5.促时促进农村公路日常养护管理。6.群众出行满意度≥95%.7.预算内完成≤71.92万元。

七、国有资产占有使用说明

截止2024年底，新天地棋牌彭山区公路养护段及所属事业单位共有车辆11辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区公路养护段

2025年1月21日