一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称新天地棋牌彭山区交通综合治理服务中心，中心主任：游翎瀚，办公室电话：028-37361805。新天地棋牌彭山区彭山区交通综合治理服务中心主管公路运输管理的工作部门，负责做好全区道路旅客运输、道路货物运输、汽车维修、搬运装卸、驾驶员培训、运输服务六大市场的指导、统筹、协调、服务和监督管理，担负着公路巡查和超载超限治理等工作。

（二）、2025年工作重点

1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；

2、负责管理和保护公路路产；

3、实施公路路政巡查；

4、对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；

5、与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；

6、审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；

7、核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；

8、维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；

9、法律、法规、规章规定的其他职权。

10、打击非法营运车辆，规范彭山区营运车辆环境。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区交通综合治理服务中心2025年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2024年末区交通综合治理服务中心在职职工121人，其中：行政人员 6人，行政工勤人员3人，全额事业人员20 人。退休 30人。遗属人员  0人，退伍军人3人，临聘人员 89 人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2025年新天地棋牌彭山区交通综合治理服务中心收入预算总额为10,209,791.55元，其中：财政拨款收入10,209,791.55元。相应安排支出预算10,209,791.55元，其中：交通运输支出7,243,655.92元，社会保障和就业支出475,205.42元，卫生健康支出170,805.29元，住房保障支出391,966.92元,  资源勘探工业信息等支出1,928,158.00元。2025年新天地棋牌彭山区交通综合治理服务中心预算收支较2024年减少700397.56元，其中：基本支出增加3308826.44元，原因是项目支出交通执法辅助人员补助经费转入基本支出；项目支出减少4009224元，原因是交通执法辅助人员补助转入基本支出 交通执法辅助人员补助经费转入基本支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区交通综合治理服务中心预算安排支出主要用于日常运转开展、检测站运行项目开展、交通执法制服专用项目开展、 交通综合执法项目开展等。

基本支出9,310,311.55元，是用于保障区交通综合治理服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：工资福利支出3,947,009.03元，商品和服务支出2,027,902.52元，对个人和家庭的补助4,209,380.00元，资本性支出25,500.00元。

项目支出899,480.00元，主要用于交通综合执法机构为完成特定的行政工作任务，开展专项业务工作的经费支出。包括：检测站运行工作经费75,480.00元，交通执法制服专用经费60000元，交通综合执法经费300000.00元， 专项业务定额补助经费290000元 ， 机关后勤服务经,174000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）交通运输支出7,243,655.92元，主要用于机关人员工资，日常运转以及完成交通综合治理工作任务而安排的年度支出。

（二）社会保障和就业支出475,205.42元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

(三)卫生健康支出170,805.29元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出391,966.92元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（五）资源勘探工业信息等支出1,928,158.00元，主要用于机关机关人员工资，日常运转等支出。

五、政府采购情况

2025年政府采购预算支出金额85500元，其中：办公设备购置25500元，执法装备购买6000元。

六、重点项目绩效目标

2025年我单位没有重点绩效目标。

七、 国有资产占有使用说明

截止2024年底，新天地棋牌彭山区交通综合治理服务中心及所属事业单位共有车辆8辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

新天地棋牌彭山区交通综合治理服务中心

2025年1月21日