一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区交通运输局，局长：张敬林，办公室电话：028-37622071。新天地棋牌彭山区交通运输局是主管交通运输的工作部门，担负着贯彻执行国家有关交通运输行业的方针政策和法律法规、拟订全区交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，承担道路、水路交通运输市场监管责任。贯彻落实道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，加快推进城乡交通运输一体化。指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格，指导全区公路、水路行业及道路运输、城市客运的安全生产和应急管理等工作。

（二）、2025年工作重点

1、持续攻坚基础设施建设；

2025年，谋划综合交通大会战项目6个，计划完成投资4.35亿元，其中续建项目2个，完工项目2个，新开工项目2个。

（1）岷江尖子山航电工程（完工）。计划2025年完成投资3亿元，2025年12月底前完工并投入使用。

（2）滨江大道北段新建工程（完工）。计划2025年完成投资0.55亿元，2025年12月底前项目主体工程完工。

（3）观音互通连接线道路下穿成贵客专及成昆铁工程（续建）。计划2025年完成投资0.3亿元，2025年12月底前完成框架工程10%、路基工程30%。

（4）太和大道至省道S103连接线（续建）。计划2025年完成投资1亿元，2025年12月底前完成路基工程80%、桥梁工程50%。

（5）观音互通经G245至S103连接线。计划2025年完成投资0.2亿元，力争2025年12月前开工建设。

（6）农村公路（新开工）。计划2025年完成投资0.3亿元，完成新（改）扩建、养护农村公路10公里。

2、加大多渠道筹措项目资金力度；

积极主动与上级部门进行沟通衔接，建立全方位信息渠道，坚持勤走动，勤汇报，积极向上争取新天地棋牌项目和资金，为交通建设提供资金保障。

（1）高速公路方面。配合省、市完成成峨高速项目主线建设，加快推进谢家互通及连接线项目落地启动建设；配合省、市完成成雅高速扩容项目主线建设，加快推进保胜互通及连接线项目落地启动建设。

（2）普通国省道方面。完成S104彭山区谢家街道至青龙街道段改线工程（一期）项目在省厅取得工可行业审查和初步设计批复工作，为下一步争取建设资金做好准备；积极协调S536滨江大道北段（一期）纳入省道网建设项目库，争取省道补助标准资金。

（3）农村方面。完成美丽乡村公路建设，上级补助资料的申报工作。

（4)尖子山航电建设。完成项目上级补助资金剩余部分的争取工作。

（5）普通省道服务区建设。完成S428工业大道谢家服务区入省厅项目库工作，启动争取专项补助资金。

3、继续优化动车车次；

进一步加大与成都车务段和上级交通部门的沟通、联系、协调力度，深化路地联系协作的长效机制，定期收集调图信息，及时进行分析研判，进一步优化彭山动车停靠时段，加密早晚黄金时段停靠车次，确保动车良好运行。

4、继续加强行业管理；

继续加强道路环境综合整治，管养路段的道路清扫、洒水降尘力度；进一步加强道路、桥隧安全巡查力度，做好道路、桥隧日常养护，汛期加强重点路段（急弯陡坡、临水临崖、易滑坡和塌方）隐患排查力度。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区交通运输局2025年纳入部门预算汇编的独立预算单位共3个，其中行政单位1个，事业单位2个，包括：新天地棋牌彭山区公路养护段、新天地棋牌彭山区交通综合治理中心。2024年末交通运输局单位在职职工36人，其中：行政人员22人，事业人员14人。退休职工90人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2025年新天地棋牌彭山区交通运输局收入预算总额为790226390.63元，其中：财政拨款收入790226390.63元。相应安排支出预算790226390.63元，其中：社会保障和就业支出624986.08元，卫生健康支出572927.48元，城乡社区支出479782200元， 交通运输支出160525310.15元， 资源勘探工业信息等支出2182166元，住房保障支出529278.12元， 其他支出146009522.80元。2024年新天地棋牌彭山区交通运输局单位预算收支较2024年增加31235.05万元，其中：基本支出减少15.45万元，原因是职业年金单位部分减少、退休人员减少等；项目支出增加31250.05万元，原因是上年上级资金、债券资金结转。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区交通运输局预算安排支出主要用于航电办项目开展、交管中心经费项目开展、重点工作项目开展、 新天地棋牌源达公交公司2025年营运补贴预拨付及2024年审计后运营补贴项目开展、 交通系统应急二期网络链路资费项目开展、2023年普通公路应急抢险保通省级交通专项项目开展等。

基本支出7400137.48元，是用于办交通公所需的日常支出，包括办公费、维修费、培训费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费150000元，水费20000元，电费90000元，差旅费350000元，维修（护）费50000元， 培训费5000元，公务接待费10000元，工会经费173918.54元，福利费56193.9元，公务用车运行维护费30000元， 党组织活动经费53918.54元等。

项目支出782826253.15元，主要用于一般行政管理事务经费、其他交通运输支出经费等。包括彭山区交通运输局机关782826253.15元：其中 专项业务定额补助经费为360,000.00元；机关后勤服务经费185,000.00元；航电办经费（交通局机关）440,000.00元；交管中心经费（交通局机关）400,000.00元；重点工作经费654,200.00元；省级交通专项资金1为45,300.00元；2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金109,000.00元；2024年第一批交通专项资金3,302,539.04元；2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）43,785,091.31元；2023年普通公路应急抢险保通省级交通专项资金550,000.00元；新天地棋牌源达公交公司2025年营运补贴预拨付及2024年审计后运营补贴24,000,000.00元；2024年第四批交通专项资金300,200.00元；交通系统应急二期网络链路资费53,200.00元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）行政运行科目545000元，主要用于专项业务定额补助经费、机关后勤服务经费。

（二） 一般行政管理事务1494200元，主要用于航电办事务支出、交管中心事务支出、重点工作支出。

（三）其他公路水路运输支出72092130.35元，主要用于 2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金支出、2024年第一批交通专项资金支出、2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）支出、 新天地棋牌源达公交公司2025年营运补贴预拨付及2024年审计后运营补贴支出。

（四）其他交通运输支出53200元，主要用于交通系统应急二期网络链路资费支出。

五、政府采购情况

2025年政府采购预算支出金额15000元，其中：保养维修服务10000元，其他保险服务5000元。

六、重点项目绩效目标

 交通系统应急二期网络链路资费经费：

1.该经费专门用于应急二期工程网络链接工作。

 新天地棋牌源达公交公司2025年营运补贴预拨付及2024年审计后运营补贴项目：

1.该经费专门用于对新天地棋牌源达公交公司进行运营补贴的工作。2.完成补贴资金统筹管理，保证了公交公司人员工资的发放。

七、国有资产占有使用说明

截止2024年底，新天地棋牌彭山区交通运输局及所属事业单位共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区交通运输局

2025年1月21日