一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区交通运输局，局长：李桂平，办公室电话：02837622071。新天地棋牌彭山区交通运输局是主管交通运输的工作部门，担负着贯彻执行国家有关交通运输行业的方针政策和法律法规、拟订全区交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，承担道路、水路交通运输市场监管责任。贯彻落实道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，加快推进城乡交通运输一体化。指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格，指导全区公路、水路行业及道路运输、城市客运的安全生产和应急管理等工作。

（二）、2024年工作重点

1.重点工程项目

2024年计划实施项目5个，计划完成投资7亿元，其中续建项目3个，新开工项目2个。

新开工：观音互通经G245至S103连接线、滨江大道北段新建工程一期、太和大道至省道S103连接线。

续建：尖子山航电、观音互通连接线道路下穿成贵客专及成昆铁路工程。

巩固“四好农村路”全国示范县成果，持续新天地棋牌“四好农村路”提质扩面。

2.加快推进前期项目

（1）S104改线工程、S532彭邛快速通道。结合成峨高速、成雅高速推进情况，完成前期工作，力争S104改线工程2025年开工建设，对接邛崃市、达成共识，力争2026年S532彭邛快速通道开工建设，以加强眉山、彭山与成都西南片区邛崃、蒲江、新津的联系。

（2）川滇藏货物陆水转运中心。以眉山港总体规划修编为契机，加快项目规划研究，将项目融入眉山国际铁路港规划，争取纳入国家部委以上层面重点项目。

（3）锦江航道及旅游码头。会同天眉委住交部门共同推进锦江航道及沿江旅游码头前期工作，力争在2024年底尖子山航电蓄水之前，完成旅游码头水下基础设施。

3.争先创优

（1）争取评为四川省“四好农村路”建设先进集体。

（2）力争列入全省交通强县试点县。

4.向上争取

（1）资金争取：确保上级补助资金到位0.85亿元，力争1亿元以上。

（2）项目争取：协助交通运输厅加快推进成峨高速公路、成雅高速公路扩容项目相关前期工作，争取两条高速公路连接线尽早落地落实。

此外，同步加快推进S104改线工程前期工作，根据两条高速公路建设进度启动建设，彻底改善西山片区路网结构。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区交通运输局2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共3个，其中行政单位1个，包括：事业单位个，包括：新天地棋牌彭山区公路养护段、新天地棋牌彭山区交通综合治理中心。2023年末交通运输局单位在职职工36人，其中：行政人员22人，事业人员14人。退休职工92人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年新天地棋牌彭山区交通运输局收入预算总额为477875891.17元，其中：财政拨款收入477875891.17元。相应安排支出预算477875891.17元，其中：社会保障和就业支出921098.88元，卫生健康支出555663.95元，城乡社区支出269890000元，交通运输支出81128462.96元，资源勘探工业信息等支出1408472元，住房保障支出525405.09元，其他支出123446788.29元。2024年新天地棋牌彭山区交通运输局预算收支较2023年增加23642.99万元，其中：基本支出增加85.83万元，原因是人员增加；项目支出增加23557.16万元，原因是项目增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区交通运输局预算安排支出主要用于乡村振兴及“双创”项目开展、安全管理项目开展、航电办项目开展、  机关事务管理项目开展、  交管中心经费项目开展、  交通事务专项经费项目开展、  重点工作项目开展、  国省干道公路养护工程项目开展，  高等级航道建设项目开展等。 

基本支出7554602.88元，是用于办公所需的日常支出，包括办公费、维修费、劳务费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费100000元，水费25000元，电费50000元，差旅费300000元， 维修（护）费50000元，   培训费10000元，   公务接待费10000元，   工会经费243016.96元， 福利费54727.68元，公务用车运行维护费15000元， 其他交通费用164400元，其他商品和服务支出203016.96元，党组织活动经费53016.96元，其他商品服务支出150000元。

项目支出76984500元，主要用于 一般行政管理事务经费、 公路养护经费与其他交通运输支出经费。包括彭山区交通运输局机关76984500元：其中乡村振兴及“双创”项目工作经费30000元、安全管理项目工作经费80000元、航电办项目工作经费560000元、 机关事务管理项目工作经费80000元、  交管中心经费项目工作经费400000元、  交通事务专项经费项目工作经费1330000元、  重点工作项目工作经费71500元、  国省干道公路养护工程项目工作经费480000元，  高等级航道建设项目工作经费41500000元，省级交通专项资金工作经费14126000元， 2022年交通专项应急资金工作经费3800000元，成品油税费改革转移支付资金工作经费13477000元，成品油价格和税费改革转移支付工作经费1050000元等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般行政管理事务功能科目2551500元，主要用于乡村振兴及“双创”项目工作经费、安全管理项目工作经费、航电办项目工作经费、 机关事务管理项目工作经费、  交管中心经费项目工作经费、 交通事务专项经费项目工作经费、  重点工作项目工作经费。

（二） 公路养护功能科目480000元，主要用于国省干道公路养护工程项目工作经费支出。

（三）其他公路水路运输支出功能科目，主要用于高等级航道建设项目工作经费，省级交通专项资金工作经费， 2022年交通专项应急资金工作经费等支出。

（四）其他交通运输支出功能科目，主要用于成品油税费改革转移支付资金工作经费，成品油价格和税费改革转移支付工作经费等。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额0元0

六、重点项目绩效目标

岷东大道成彭段建设工程经费：

1.该经费专门用于岷东大道成彭段建设工程工作。

2.完成岷东大道成彭段建设工程，加快交通建设，提高交通便利程度的工作。

3.完成全年岷东大道成彭段建设工程工作等。

乡村振兴及“双创”专项经费项目：

1.该经费专门用于乡村振兴、维稳脱贫户等工作。2.完成提供慰问品50件以上。3.完成乡村振兴工作任务，保证了乡村振兴工作的有序推进。

七、 国有资产占有使用说明

截止2023年底，新天地棋牌彭山区交通运输局及所属事业单位共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区交通运输局

2024年2月6日