一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区交通运输局，局长：付华，办公室电话：028-37622071。新天地棋牌彭山区交通运输局是主管交通行业、管理、组织、协调交通运输的工作部门，担负着贯彻执行公路水路法律法规、编制公路水路发展规划、监管交通行业市场和基础设施建设、组织重点交通工程建设的实施等工作。

（二）2023年工作重点

1、继续加强党建和廉政建设。加强政治建设，积极探索全面从严治党长效机制。深入贯彻落实党的二十大全面从严治党的部署要求，切实增强廉政工作使命感、责任感和紧迫感，继续深入开展反腐倡廉警示教育，深入生活推进廉政保障工程建设；

2、全力推进重点项目建设

重点项目有天眉乐高速彭山段、彭山区滨江大道北段（一期）、彭山区观音互通连接线道路下穿成贵客专及成昆铁路工程、太和大道至省道S103连接线（经尖子山航电大坝）、彭山区最美乡村公路乡村振兴产业道路工程（第一批）、完成尖子山航电枢纽工程2023年建设任务；

3、加大多渠道筹措项目资金力度。积极主动与上级部门进行沟通衔接，建立全方位信息渠道，积极向上争取新天地棋牌项目和资金，为交通建设提供资金保障；

4、继续狠抓行业安全生产。进一步细化安全生产督查工作，加大安全隐患排查，克服麻痹大意思想，坚决清除安全生产事故滋生的土壤；

5、继续加强行业管理。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区交通运输局2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共3个，其中行政单位1个，事业单位2个，包括：交通运输局机关，公路养护段，交通综合治理服务中心。2022年末新天地棋牌彭山区交通运输局在职职工48人，其中：行政人员20人，行政工勤0人，事业人员28人。退休职工92人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年新天地棋牌彭山区交通运输局收入预算总额为241445962.60元，其中：财政拨款收入241445962.60元。相应安排支出预算241445962.60元，其中：社会保障和就业支出836251.44元，卫生健康支出228215.09元，城乡社区支出214080000元，交通运输支出25833140.03元，住房保障支出468356.04元。2023年新天地棋牌彭山区交通运输局预算收支较2022年减少14641.06万元，其中：基本支出增加143.25万元，原因是工资、社会保障缴费等人员支出较上年增加等因素；项目支出减少14784.31万元，原因是财政安排用于交通项目建设的资金减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区交通运输局预算安排支出主要用于机关日常运转开展、机关一般事务管理开展、交通建设项目前期工作项目开展、交通建设项目开展等。

基本支出6696303.26元，是用于机关日常运转支出，包括工资福利费、对个人和家庭补助和办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：公车运行费15000元，福利费49591.08元，其他交通费147480元，水费25000元，其他商品服务支出188937.62元，公务接待费10000元，办公费50000元，培训费10000元，工会经费241937.62元，电费25000元，差旅费300000元，办公设备购置55000元。

项目支出234749659.14元，其中一般公共预算项目支出20669659.14元，政府性基金预算项目支出214080000元。政府性基金预算项目支出主要用于交通工程建设，一般公共预算项目主要用于一般行政管理事务经费、、其他交通运输支出经费、其他公路水路运输支出及交通项目前期经费等。包括新天地棋牌彭山区交通运输局机关3000000元：其中乡村振兴及“双创”专项经费（机关）50000元、安全管理经费100000元、机关事务管理经费100000元、交通事务专项经费1650000元；航电办经费700000元、交管中心经费400000元。其他交通运输支出经费1050000元；其他公路水路运输支出6619659.14元，交通项目前期经费10000000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）2080505功能科目557500.96元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

（二）2080506功能科目278750.48元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

（三）2140104功能科目10000000元，主要用于交通项目前期经费。

（四）2101101功能科目93302.62元，主要用于行政单位医疗保险支出。

（五）2101103功能科目73617.78元，主要用于公务员医疗补助支出。

（六）2210201功能科目468356.04元，主要用于职工住房公积金支出。

（七）2140101功能科目5163480.89元，主要用于机关日常基本支出。

（八）2140102功能科目3000000元，主要用于机关一般事务管理支出。

（九）2140199功能科目6619659.14元，主要用于其他公路水路运输支出。

（十）2149999功能科目1050000元，主要用于其他交通运输支出。

（十一）2120899功能科目214080000元，主要用于政府性基金安排的交通建设项目支出。

(十二）2101102功能科目61294.69元，主要用于事业单位医疗保险支出。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额70000元，其中：办公设备购置55000元，车辆保险服务2400元，车辆加油服务5000元，车辆维修和保养服务7600元。

六、重点项目绩效目标

安全管理经费：

1.该经费专门用于交通安全管理工作。2023年交通安全工作主要包括交通从业人员安全培训、安全宣传、标志标牌的制作、风险源和安全隐患排查、整治等。全年完成及时排查整治交通隐患，保障公路水路交通设施完好，提高从业人员安全意识，提高职工队伍业务技能水平，增强人民群众交通安全意识，完成上级下达的安全目标任务。

交通建设项目：

该经费专门用于2023年交通建设工程项目。2023年交通部门新开工建设项目5个，续建项目1个，将按预算计划全面完成交通建设任务，从而为方便群众出行，提高本区区域优势，吸引投资，提高城乡社会经济水平作出贡献。

七、 国有资产占有使用说明

截止2022年底，新天地棋牌彭山区交通运输局及所属事业单位共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区交通运输局

2023年2月1日