一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区供销合作社联合社，主任：何锋，办公室电话：028-37621897。新天地棋牌彭山区供销合作社联合社是主管全区供销合作事业的工作部门，担负着推进农业产业化经营，加快推进供销合作社联合社现代流通网络建设，积极发展、培育各类专业合作社，建立和完善农村社会化服务体系等工作。

（二）、2020年工作重点

1、认真完成上级社下达的各项工作任务；

2、进一步完善区、乡两级农村合作经济组织联合会的建设；3、做好系统4000多名下岗职工的服务工作和遗留问题的处置工作以及10名企业军队转业干部服务工作；

4、认真开展对困难、下岗职工的帮扶工作；

5、按照区委、区政府要求，继续做好联系乡镇、村、社区工作。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区供销合作社联合社2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中事业单位1个。2019年末在职职工8人，其中：事业人员8人。退休职工25人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年新天地棋牌彭山区供销合作社联合社收入预算总额为1535877元，其中：财政拨款收入1535877元。相应安排支出预算1535877元，其中：社会保障和就业支出96237元，卫生健康支出102458元，农林水支出50000元，商业服务业等支出1208596元，住房保障支出78585元。2020年预算收支较2019年减少12.02万元，其中：基本支出减少12.02万元，原因是在职人员退休减少1人，人员经费和相应办公经费支出减少；项目支出与去年持平。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区供销合作社联合社预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担供销事业发展相关工作。

基本支出1185877元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费20000元，水电费6000元，邮电费25000元，差旅费70000元，公务接待费9000元，工会经费12030元，福利费12254元，其他交通费53400元，其他商品和服务支出82030元。

项目支出350000元，主要用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中脱贫攻坚及“三创”工作经费50000元、下属企业维稳工作经费100000元、区乡两级农村合作经济组织联合会工作经费200000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业96237元，主要用于机关工作人员基本养老保险缴费及下属单位解放初期参加工作已退休干部困难补助支出。

（二）卫生健康支出102458元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）农林水50000元，主要用于扶贫攻坚及“三创”工作等支出。

（四）商业服务业等支出1208596元，主要用于机关人员工资、日常运转，以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出（包括：下属企业维稳工作经费100000元，农村合作经济组织联合会工作经费200000元）。

（五）住房保障支出78585元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额31000元，其中：办公设备购置7000元，办公家具购置19000元，其他办公用品购置5000元。

六、重点项目绩效目标

2020年没有重点项目预算支出。

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，新天地棋牌彭山区供销合作社联合社共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区供销合作社联合社

2020年02月18日