新天地棋牌彭山区供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

目录：

一、单位基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况及变化情况

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、“三公”经费情况

七、重点项目绩效目标

八、国有资本占有使用说明

九、名词解释

十、附表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

新天地棋牌彭山区供销合作社联合社，主任：何锋，办公室电话37621897，担负推进深化供销社综合改革，建立完善供销社双线运行体制机制，健全基层组织体系和服务体系建设等工作。

（二）2021年主要工作

1、深入推进深化供销社综合改革工作，建立完善供销社双线运行体制机制，健全基层组织体系和服务体系建设。

2、全面推进“三位一体”农合联建设，完善区“农合联”制度建设，加强内部管理，健全运行机制，不断发展壮大区“农合联”规模，切实做好会员培训引导和服务工作，为彭山乡村振兴战略作出应有贡献。

3、继续推进小微创新试点工作，新天地棋牌农资销售与技术服务有机结合，为农民提供形式多样的农业生产服务。

4、积极推进“四川扶贫”集体商标使用权申报管理工作。

5、认真做好系统内4000多名下岗职工的服务和维稳工作及遗留问题的处理。

6、继续做好联系乡镇（村）和双创巩固工作。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区供销合作社联合社2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中参公事业单位1个，2020年末区供销社在编职工8人，其中参公人员3人，行政工勤人员5人，退休职工27人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年新天地棋牌彭山区供销合作社联合社单位收入预算总额为1640281.00元，其中财政拨款收入1640281.00元，安排支出预算1640281.00元，其中工资福利支出953028.00元，商品服务支出645433.00元，对个人和家庭补助支出41820.00元。项目支出350000万元。2021年新天地棋牌彭山区供销合作社联合社预算较2020年增加10.44万元，其中基本支出增加10.44万元，主要原因是职工工资及住房公积金增加，项目支出未增加，与去年持平。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区供销合作社联合社预算安排支出主要用于职工福利开支，行政运行开支和农村合作经济组织联合会工作，企业维护稳定工作，扶贫攻坚，联系乡镇及双创巩固工作。

基本支出1290281.00元，主要用于区供销社日常运转支出。

机关运行经费安排情况如下，办公费20000元，差旅费70000元，电费2000元，公务接待费8000元，水费1000元，邮电费30000元，党组织活动经费12337.10元，工会经费7402.26元，住房公积金129952元，福利费12678.54元，交通补助58080元，职工医疗保险及公务员医疗补助105733.63元，机关事业单位养老工伤保险100547.37元，建国初期干部困难补助及遗嘱生活补助41760元，其他商品服务支出69000元，职工工资支出621790元。

项目支出350000元，主要用于原二轻系统和供销系统稳定工作经费100000元，扶贫攻坚及双创巩固工作经费50000元，农村合作经济组织联合会工作经费200000元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）其他扶贫支出（2130599）支出：50000元，主要用于脱贫攻坚及“双创”巩固经费。

（二）一般行政管理事务（2160202）支出100000元，主要用于企业维稳工作经费。

（三）其他商业流通事务支出（2160299）200000，主要用于“农村合作经济组织联合会”工作经费。

五、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额32000元，其中购置台式计算机一台5000元，复印机一台1200元，投影仪一台2800元，办公家具18000元，复印纸3000元，硒鼓、粉盒2000元。

六、“三公”经费情况

区供销社2021年“三公”经费预算数8000元，与2020年持平，其中，因公出国（境）经费0元，与2020年持平，公务接待费8000元，与2020年持平，公务用车购置及运行维护费0元，与2020年持平。

七、重点项目绩效目标

2021年度区供销社无重点项目，经费为0

八、国有资产占有使用说明

截止2020年12月31日，区供销社共有公务车辆0辆，主要领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员相关支出，包括对个人和家庭的补助等费用。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位按照国家政策缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳行政人员及参公管理事业人员单位基本医疗保险支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

14.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指扶贫攻坚和联系乡镇等支出。

15.商业服务业（类）商品流通事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

16.商业服务业（类）商品流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关用于企业维稳等特定工作任务的项目支出。

17.商业服务业（类）商品流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指机关用于区乡两级农村合作经济组织联合会建设运行、省供销社综合改革专项资金等特定工作任务的项目支出。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

新天地棋牌彭山区供销合作社联合社

2021年4月22日