新天地棋牌彭山区供销合作社联合社

2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区供销合作社联合社，主任：何锋，办公室电话：028-37621897。主要担负以下工作：

1.研究和制订全区供销合作事业的发展规划，指导全区供销系统的改革和发展，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

2.宣传贯彻中共中央、国务院、省、市和区委、区政府有关农村经济工作和经济发展的方针政策。

3.组织全区供销社系统参与和推进农业产业化经营，加快推进供销合作社现代流通网络建设。组织发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络以及农副产品现代购销网络。

4.积极发展、培育各类专业合作社，指导、协调专业合作社发展的有关问题，促进专业合作社健康顺利发展。

5.围绕建立和完善农村社会化服务体系，做好“三农”服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

（二）2024年工作重点

1.全面抓好党的建设工作，全面从严管党治党，加强党风廉政建设，持之以恒抓作风。

2.继续深化供销综合改革。新建（提升改造）基层社示范社1个，新建为农服务中心1个，新增农业社会化服务试点4000亩，土地托管面积30000亩次，申报入库省级特色农产品优选2个，切实提升综合为农服务能力和水平。

3.继续做好系统内干部职工的联系走访、维稳及遗留问题处置工作，及时回应群众合理诉求。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区供销合作社联合社2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，参公事业单位1个。2023年末彭山区供销社在职职工14人，其中：行政人员0人，行政工勤2人，参公事业人员12人。退休职工27人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年新天地棋牌彭山区供销合作社联合社收入预算总额为2871453.94元，其中：财政拨款收入2871453.94元。相应安排支出预算2871453.94元，其中：人员经费支出2109510.86元，公用经费支出497943.08元，部门项目支出264000.00元。2024年新天地棋牌彭山区供销合作社联合社预算收支较2023年增加17.73万元，其中：基本支出增加22.33万元，原因是区供销社新公招职工4人；项目支出减少4.60万元。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区供销合作社联合社预算安排支出主要用于职工工资及福利开支，行政运行开支和农村合作经济组织联合会工作，企业维护稳定工作，乡村振兴及双创巩固工作。

基本支出2607453.94元，主要用于区供销社日常运转支出，包括机关运行等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费20000.00元，邮电费55000.00元，电费3000.00元，水费1000.00元，公务接费8000.00元，差旅费130000.00元，维修(护)费12000.00元，其他商品服务费35000.00元，公务交通补贴支出93000.00元，党组织活动经费18478.92元，工会经费73478.92元，福利费17985.24元，办公设备购置31000.00元。

项目支出264000.00元，主要用于乡村振兴及双创专项经费32000.00元，企业稳定工作经费80000.00元，农村合作经济组织联合会工作经费152000.00元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一） 社会保障和就业支出347455.11元，主要用于缴纳职工养老保险支出。

（二） 卫生健康支出117128.02元，主要用于缴纳职工医疗保险缴费等支出。

（三） 商业服务业等支出2229868.53元，主要用于机关日常人员办公运行及有关项目支出。

（四） 住房保障支出177002.28元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额31000元，其中：购置办公用笔记本电脑2台16000.00元，购置办公用台式电脑1台10000.00元，购置多功能一体机1台5000.00元。

六、重点项目绩效目标

2024年区供销社无重点项目，经费为0元。

七、国有资产占有使用说明

截止2023年底，新天地棋牌彭山区供销合作社联合社共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金；

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入；

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入；

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出；

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

新天地棋牌彭山区供销合作社联合社

2024年2月6日