一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区供销合作社联合社，主任：何锋，办公室电话：37621897。主要担负以下工作∶

1.研究和制订全区供销合作事业的发展规划，指导全区供销系统的改革和发展，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

2.宣传贯彻中共中央、国务院、省、市和区委、区政府有关农村经济工作和经济发展的方针政策。

3.组织全区供销社系统参与和推进农业产业化经营，加快推进供销合作社现代流通网络建设。组织发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络以及农副产品现代购销网络。

4.积极发展、培育各类专业合作社，指导、协调专业合作社发展的有关问题，促进专业合作社健康顺利发展。

5.围绕建立和完善农村社会化服务体系，做好“三农”服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。。

（二）2023年工作重点

1、全面抓好党的建设工作，全面从严管党治党，加强党风廉政建设，持之以桓抓作风。

2、继续深化供销社综合改革，继续做好两项改革“后半篇”文章工作，加强基层供销社建设，提升基层社和社有企业的市场竞争能力、为农服务实力明显提升。

3、深入推进“三位一体”新型“农合联”建设，健全基层组织体系和服务体系，开展土地托管服务等农业社会化服务，优化区供销合作社联合社机构设置和职能配置，确保各项工作良序开展。

4、认真做好系统4000多名下岗职工的服务、维稳工作，以及遗留问题的处置。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区供销合作社联合社2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，参公事业单位1个。2022年末彭山区供销社在职职工12人，其中：行政人员0人，行政工勤3人，参公事业人员9人。退休职工26人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年新天地棋牌彭山区供销合作社联合社单位收入预算总额为2694118.49元，其中：财政拨款收入2694118.49元。相应安排支出预算2694118.49元，其中：人员经费支出1952740.89元，公用经费支出431377.60元，部门项目支出310000.00元。2023年新天地棋牌彭山区供销社单位预算收支较2022年增加76.29万元，其中：基本支出增加80.29万元，原因是1.区供销社新增正式职工2人2.2023年职工基础绩效列入预算；项目支出减少4万元。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区供销社预算安排支出主要用于职工工资福利开支，行政运行开支和农村合作经济组织联合会工作，企业维护稳定工作，乡村振兴及双创巩固工作。

基本支出2384118.49元，主要用于区供销社日常运转支出，包括机关运行等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费10000.00元，邮电费36000.00元，电费3000.00元，水费2000.00元，公务接费8000.00元，差旅费135000.00元，维修(护)费12000元，其他商品服务费58000.00元，公务交通补贴支出81000.00元，党组织活动经费16803.92元，工会经费52803.92元，福利费16769.76元，社会保障交费(养老、医疗、职业年金、工伤保险等)381164.97元，退休人员及遗属补贴99391.68元，聘用人员经费75812.6元，职工工资(含基础绩效)支出1235404元，住房公积金160967.64元。

项目支出310000.00元，主要用于乡村振兴及双创专项经费40000.00元，企业稳定工作经费80000.00元，农村合作经济组织联合会工作经费190000.00元。按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）其他巩固脱贫及乡村振兴(2130599)支出∶40000.00元，主要用于乡村振兴及双创巩固经费。

（二）一般行政管理事务(2160202)支出80000.00元，主要用于企业维稳工作经费。

（三）一般行政管理事务(2160202)190000.00元，主要用于农村合作经济组织联合会工作经费。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额37000.00元，其中：购置办公用笔记本电脑2台24000.00元，购置办公用台式电脑1台10000.00元，多功能一体机1台3000.00元。

六、重点项目绩效目标

2023年区供销社无重点项目，经费为0元。

七、 国有资产占有使用说明

截止2022年底，新天地棋牌彭山区供销社单位及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区供销合作社联合社

2023年1月31日