一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心，局长：木宗锋，办公室电话：02838520118。新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心主要从事彭祖山风景区旅游综合开发建设监管、景区建成后的经营管理、江口古街历史文化街区综合提升建设管理、江口水镇建设推进工作。

（二）、2022年工作重点

1、江口古街历史文化街区综合提升项目建设项目推进。

2、长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期环评、水保验收工程及相关项目建设。

3、府河堤防武阳段水毁修复工程设计及监理；

4、彭祖山景区建设推进及管理。

5、江口水镇及蜀郡东岸项目建设推进。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2021年末在职职工5人，其中：事业人员5人。退休人员0人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心收入预算总额为3537181.57元，其中：财政拨款收入3537181.57元。相应安排支出预算3537181.57元，其中：一般公共服务支出2346380.7元，社会保障和就业支出81521.28元，卫生健康支出36684.59元，住房保障支出67755元，城乡社区支出954840元，农林水支出50000元。2022年新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心预算收支较2021年减少10152738.43元，其中：基本支出减少50421.57元，原因是人员工资增加；项目支出减少10203160元，原因是长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期建设经费减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心预算安排支出主要用于人员经费、日常公用经费开展、长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期建设相关经费(施工、设计、监理、环评水保验收、自来是燃气)项目开展、江口古街历史文化街区保护整治规划修编、江口水镇及蜀郡东岸项目建设经费项目推进、乡村振兴及“双创”专项项目开展。

基本支出890341.57元，是用于人员等日常支出，包括工资、津补贴、保险、对个人和家庭的补助等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费55000元，印刷费80000，咨询费73000元，邮电费50000元，差旅费170000元，维修维护费20000，会议费5000元，培训费3000元，公务接待费10000元，工会经费6793.44元，劳务费24000元，委托业务费1000000元，福利费7292.46元，其他交通费用90000元，其他商品和服务支出243793.44元。

项目支1692000元，主要用于江口古街历史文化街区保护整治规划修编项目、长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期环评、水保验收工程费、乡村振兴及“双创”专项项目、府河堤防武阳段水毁修复工程设计及监理费、彭祖文化体验园项目经营权收益额评估费。其中：江口古街历史文化街区保护整治规划修编项目480000元长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期环评、水保验收工程费122000元，府河堤防武阳段水毁修复工程设计及监理费103000元，项目推进经费800000元，乡村振兴及“双创”专项经费50000元，彭祖文化体验园项目经营权收益额评估费137000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出2346380.70元，主要用于人员经费、日常公用经费与项目经费。

（二）社会保障和就业支出81521.28元，主要用于人员养老保险经费。

（三）卫生健康支出36684.59元，主要用于人员医疗保险经费。

（四）住房保障支出67755元，主要用于人员住房公积金经费。

（五）农林水支出50000元，主要用于乡村振兴及“双创”专项经费。

（六）城乡社区支出954840元，主要用于长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期环评、水保验收工程费。

五、政府采购情况

2022年无政府采购预算支出。

六、重点项目绩效目标

（一）江口古街历史文化街区综合提升项目经费：

1.该经费专门用于江口古街历史文化街区保护整治规划修编项目工作。2.完成修编并获得审核通过工作。

（二）景区建设管理、江口古街历史文化街区综合提升项目建设推进、江口水镇建设项目推进、蜀郡东岸项目推进工作经费：

1.该经费专门用于景区建设管理、江口古街历史文化街区综合提升项目建设推进、江口水镇建设项目推进、蜀郡东岸项目推进工作。2.完成景区建设,完善景区管理；蜀郡东岸项目开工建设；江口水镇项目建设加快进程。

（三）长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期项目经费：

该项目已完成建设并经审计验收，本年度全面完成相关合同款项支付工作。

七、国有资产占有使用说明

截止2021年底，新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心

2022年2月16日