一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区彭祖山风景区工作局单位，局长：木宗锋，办公室电话：02838520118。新天地棋牌彭山区彭祖山风景区工作局是主管彭祖山景区综合开发建设项目的工作部门，担负着彭祖山景区开发建设、江口古镇开发建设、水郡未来城开发建设等工作。

（二）、2019年工作重点

1、长寿村安置区二期建设。

2、景区拆迁、开发建设。

3、江口古镇开发。

4、协助水郡未来城拆迁工作

二、部门概况

新天地棋牌彭山区彭祖山风景区工作局是主管彭祖山景区开发建设的单位。2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2019年末在职职工10人，其中：行政人员3人，全额事业人员4人，临聘人员3人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年新天地棋牌彭山区彭祖山风景区工作局单位收入预算总额为11539518元，其中：财政拨款收入11539518元。相应安排支出预算11539518元，其中：一般公共服务支出1463833元，社会保障和就业支出35617元，卫生健康支出18699元，城乡社区支出10000000元，住房保障支出21370元。2019年新天地棋牌彭山区彭祖山风景区工作局预算收支较2018年增加了895.233万元，其中：基本支出增加0.233万元；项目支出增加895万元，原因是增加了长寿村旅游小镇二期建设项目。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区彭祖山风景区工作局单位预算安排支出主要用于社会保障和就业支出，医疗卫生和计划生育支出，住房保障支出。彭祖山景区开发建设项目开展、水郡未来城项目开展、江口古镇开发项目开展等。

基本支出339518元，其中人员支出253768元，日常公用经费85750元，是用于工资福利日常支出，包括商品服务支出等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费10000元，差旅费30000元，维修费10000元，接待费10000元，工会费3562元，福利费3627元，其他商品服务支出费18562元。

项目支出11200000元，主要用于长寿村安置区二期工程建设经费、彭祖山景区及长寿村项目工作经费、水郡未来城项目建设工作经费。其中“三创”工作经费支出50000元，江口古镇及水郡未来城开发工作经费600000元，脱贫攻坚及联系乡镇工作经费50000元，长寿村旅游小镇二期建设经费10000000元，长寿村旅游小镇工作经费500000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1463833元，主要用于彭祖山景区开发项目工作，水郡未来城开发项目工作，职工工资福利，单位办公等。

（二）社会保障和就业支出35617元，主要用于职工社保补助。

（三）卫生健康支出18699元，主要用于职工医疗保险。

（四）城乡社区支出10000000元，主要用于长寿村二期工程款。

（五）住房保障支出21370元，主要用于住房公积金。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额178000元，其中：其他货物类购置3000元，购买服务175000元。

六、重点项目绩效目标

长寿村二期安置区建设工程经费：

1.该经费专门用于长寿村二期安置区建设工程款支付工作，工程建设完成主体工程施工80%，保证按期实现交房。

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底，新天地棋牌彭山区彭祖山风景区工作局单位单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出