一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心，局长：木宗锋，办公室电话：02838520118。新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心是主管彭祖山开发建设的工作部门，担负着景区建设、长寿村二期安置区建设、水郡未来城项目拆迁建设监管、蜀郡东岸项目建设监管等工作。

（二）、2020年工作重点

1、彭祖山开发建设；

2、长寿村二期安置区建设；

3、水郡未来城项目拆迁建设监管；

4、扶贫帮扶及“三创”工作；

二、部门概况

新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2019年末新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心在职职工XX人，其中：行政人员3人，行政工勤0人，事业人员6人。退休职工0人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心收入预算总额为2078.33万元，其中：财政拨款收入2078.33万元。相应安排支出预算2078.33万元，其中：一般公共服务支出162.91万元，社会保障和就业支出5.10万元，卫生健康支出3.35万元，城乡社区支出1903.15万元，住房保障支出3.82万元。2020年新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心预算收支较2019年增加924.38万元，其中：基本支出增加46.23万元，原因是人员增加；项目支出增加878.15万元，原因是项目预算经费增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心预算安排支出主要用于保障机关运行，人员经费支出和日常公用经费支出开展、脱贫攻坚及三创工作项目开展、项目推进工作项目开展、长寿村旅游小镇二期安置区建设工程项目开展。

基本支出80.18万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费1万元，差旅费5万元，维修（护）费1万元，公务接待费1万元，工会经费0.64万元，福利费0.67万元，其他商品和服务支出5.14万元。

项目支出1998.15万元，主要用于脱贫攻坚及三创工作项目、项目推进工作项目、长寿村旅游小镇二期安置区建设工程项目。包括彭祖山发展推进中心机关1998.15万元：其中脱贫攻坚及三创工作经费5万元、项目推进工作经费90万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出经费1903.15万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出162.91万元，主要用于机构正常运转的日常支出经费以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出5.10万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费支出；

（三）卫生健康支出3.35万元，主要用于缴纳行政单位医疗支出及公务员医疗补助支出；

（四）住房保障支出3.82万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（五）城乡社区支出1903.15万元，主要用于长寿村旅游小镇二期安置区建设工程支出。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额0万元，其中：办公设备购置0万元，政府采购服务0万元。

六、重点项目绩效目标

长寿村旅游小镇二期安置区建设经费：1903.15万元

1.该经费专门用于长寿村旅游小镇二期安置区建设工程。2、完成主体封顶工作。3.完成全年100%的工作。

工作项目经费：90万元

该经费专门用于彭祖山开发建设协调监管、长寿村二期安置区建设监管指导协调、水郡未来城项目拆迁建设监管协调工作。

2.完成景区主要景点建设并投入运营，长寿村二期安置区建设完成主体封顶，水郡未来城项目拆迁建设快速推进。

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，新天地棋牌彭山区到祖山发展推进中心共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心

2020年2月12日