新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心

2021年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况及变化情况

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占有使用说明

八、专业名词解释

九、三公经费情况说明

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心，局长：木宗锋，办公室电话：37623686。新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心主要从事彭祖山风景区旅游综合开发建设监管、长寿村旅游小镇二期安置区建设、水郡未来城项目推进工作。

（二）、2021年工作重点

1、彭祖仙山景区：正式开山运营，创建AAAA级景区。

2、水郡未来城：水郡未来城一期主体结构封顶完成，二期完成室内初装，完成江口水镇（一期）A区室内初装，酒店主体结构完成50%。

3、江口古镇：合作开发协议签定后，立即启动规划设计、征地拆迁、部分节点建设，完成部分风貌节点改造。

4蜀郡东岸：待规划调规及建设方案获得批准产后项目开工实施。

5、长寿村旅游小镇建设完成建设并分房入住。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2020年末在职职工5人，其中：事业人员5人。退休人员0人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心收入预算总额为13689920元，其中：财政拨款收入13689920元。相应安排支出预算13689920元，其中：一般公共服务支出1480258元，社会保障和就业支出52807元，卫生健康支出35079元，住房保障支出71776元，城乡社区支出12000000元，农林水支出50000元。2021年新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心预算收支较2020年减少709.34万元，其中：基本支出增加3.81万元，原因是人员工资增加；项目支出减少713.15万元，原因是长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期建设经费减少。

（三）、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心2021年政府性基金预算拨款支出12000000元;相应安排支出预算12000000元，主要用于长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期建设经费。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）、国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心预算安排支出主要用于人员经费、日常公用经费开展、长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期建设经费(施工、设计、监理)项目开展、项目推进经费项目开展、脱贫攻坚及“双创”巩固工作项目开展。

基本支出839920元，是用于人员等日常支出，包括工资、津补贴、保险、对个人和家庭的补助等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费30000元，咨询费3000元，邮电费2000元，差旅费50000元，会议费10000元，培训费10000元，公务接待费10000元，工会经费6479元，福利费6917元，公务用车运行维护费10000元，其他商品和服务支出6479元。

项目支12850000元，主要用于长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期建设经费(施工、设计、监理)、项目推进经费、脱贫攻坚及“双创”巩固工作。其中：长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期建设经费(施工、设计、监理)12000000元，项目推进经费800000元，脱贫攻坚及“双创”巩固经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）680258元，主要用于人员经费、日常公用经费与项目经费。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）800000元，主要用于项目推进经费等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51835元，于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）972元，主要用于工伤保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25335元，主要用于行政单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9744元，主要用于公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71776元，主要用于住房公积金支出。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）50000元，主要用于脱贫攻坚及“双创”巩固经费支出。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）12000000元，主要用于长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期建设经费(施工、设计、监理)支出。

五、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额3000元，其中：办公设备购置3000元。

六、重点项目绩效目标

长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期建设工程经费：

1.该经费专门用于长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期建设经费(施工、设计、监理)工作。

2.完成建成、审计验收、分房入住。

七、国有资产占有使用说明

截止2020年底，新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、三公经费情况说明

新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心财政拨款“三公”经费预算2021年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021年新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心无出国（境）计划。

二、公务接待费

2021年新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心安排公务接待费预算10000元，与2020年持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2021年新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心公务用车购置及运行维护费25000元，与2020年持平。

附件：

新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心2021年“三公经费”预算情况表

新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心

2021年4月26日