一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会。主任：木宗锋，办公室电话：37623686。新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会主要从事彭祖山风景区旅游综合开发建设监管、长寿村旅游小镇二期安置区建设、水郡未来城项目推进工作。

（二）2023年工作重点

1、结合区委《贯彻落实中共新天地棋牌彭山区委新天地棋牌深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神传承三苏文脉弘扬优秀传统文化坚定文化自信的决定责任分工方案》（眉彭委办﹝2022﹞ 106号）文件精神，持续新天地棋牌习近平总书记来川视察重要指示精神及党的二十大精神走深走实、定人定责，聚焦管委会主责主业，全力以赴、持续用力，新天地棋牌《决定》方案内容落地落实。

2、彭祖仙山景区：申请解决景区项目建设用37.14亩土地指标事项。启动景区内自驾车营地及配套项目建设。争取地方政府债券资金，启动猫猫沟旅游基础配套设施项目。督导环融公司对彭祖山景区做好业态提升，提高游客量；同时加强景区运维管理，提升服务质量。

3、水郡未来城项目:全面完成“保交房，保稳定”工作目标任务。

4、江口古街历史建筑保护修缮项目:全力以赴推进江口古街历史建筑保护修缮项目建设，力争于2023年6月底前全面完成该项目建设任务。

5、蜀郡东岸项目:协调、配合相关单位，完成蜀郡东岸项目整合优化方案工作，待国家林草局审批后启动该项目建设工作。

6、江口沉银博物馆项目：用好债券资金，完成江口沉银博物馆主体建设和场地回填，完成外装、内装、总坪及景观设计招标和施工招标，完成博物馆展际设计方案征集和设计招标。启动展陈工作。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2022年末在职职工13人，其中：行政人员5人，事业人员5人。临聘人员3人，退休人员0人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会收入预算总额为1982138.85元，其中：财政拨款收入1982138.85元。相应安排支出预算1982138.85元，其中：一般公共服务支出1658035.74元，社会保障和就业支出152811.07元，卫生健康支出40763.76元，住房保障支出80528.28元，农林水支出50000元。2022年新天地棋牌彭山区彭祖山发展推进中心预算收支较2022年减少1555042.72元，其中：基本支出增加411797.28元，原因是2023年增加了基础绩效奖；项目支出减少196684元，原因是长寿村旅游小镇（一期）建设项目二期建设经费减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会预算安排支出主要用于人员经费、日常公用经费开展、项目推进经费项目开展、脱贫攻坚及“双创”巩固经费项目开展。

基本支出1302138.85元，是用于人员等日常支出，包括工资、津补贴、保险、对个人和家庭的补助等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费40000元，咨询费3000元，差旅费72000元，会议费5000元，培训费3000元，公务接待费8000元，工会经费8657.86元，劳务费4000元，福利费9332.82元，其他交通费用6000元，其他商品和服务支出23657.86元。

项目支出680000元，主要用于项目推进项目、脱贫攻坚及“双创”巩固项目。其中：项目推进项目630000元，脱贫攻坚及“双创”巩固项目50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1658035.74元，主要用于人员经费、日常公用经费与项目经费。

（二）社会保障和就业支出152811.07元，主要用于人员养老保险经费。

（三）卫生健康支出40763.76元，主要用于人员医疗保险经费。

（四）住房保障支出80528.28元，主要用于人员住房公积金经费。

（五）农林水支出50000元，主要用于乡村振兴及“双创”专项经费。

五、政府采购情况

2023年无政府采购预算支出。

六、重点项目绩效目标

项目推进经费630000元：用于江口古镇、江口水镇、沉银博物馆、彭祖山建设及蜀郡东岸项目开展经费。

脱贫攻坚及“双创”巩固经费50000元：用于联系村和联系群众帮扶工作，用于全国文明城市巩固提升工作。

完成江口古镇、江口水镇、沉银博物馆、彭祖山建设及蜀郡东岸项目开展工作。完成联系村和联系群众帮扶工作，全国文明城市巩固提升工作。

七、国有资产占有使用说明

截止2022年底，新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

新天地棋牌彭山区彭祖山风景名胜区管理委员会

2023年2月3日