一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心，主任：袁洪，办公室电话：（028）37611069。新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心是主管城乡环境综合治理的工作部门，担负着农村生活垃圾治理、村容村貌提升、铁路沿线治理等工作。

（二）2022年工作重点

1.全区农村生活垃圾分类管理工作；

2.铁路沿线环境整治工作；

3.全区农村人居环境优、差村（社区）的评选工作。

4.全国文明城市、国家卫生城市常态长效管理工作。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，为事业单位。2021年末新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心在职职工6人，其中：事业人员6人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心收入预算总额为24901617.28元，其中：财政拨款收入24901617.28元。相应安排支出预算24901617.28元，其中：社会保障和就业支出90933.31元，卫生健康支出41901.72元，城乡社区支出24629982.25元，农林水支出50000元，住房保障支出88800元。2022年新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心预算收支较2021年增加18214778.28元，其中：基本支出减少62212.09元，原因是人员减少；项目支出增加18276990.37元，原因是工作需要。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心单位预算安排支出主要用于乡村振兴大环线风貌改造、农村生活垃圾分类工作开展、铁路沿线环境整治工作、全区农村人居环境优、差村（社区）的评选工作等。

基本支出832759.91元，是用于新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心日常支出，包括办公费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费40000元，手续费5000元，水费1000，电费1000元，邮电费10000元，维修（护）费5000元，会议费3000元，培训费5000元，公务接待费4800元，劳务费15200元，工会经费7303.88元，福利费7323.12元，其他交通费6000，其他商品服务支出51303.88元，办公设备购置10000元。

项目支出24068857.37，主要用于农村生活垃圾分类工作开展和村容村貌提升工作。包括城乡环境事务管理经费340000元，全区农村生活垃圾分类管理经费1500000元，乡镇、农村人居环境评选奖励经费1260000元，乡村振兴及“双创”专项经费50000元，重点领域、重大活动环境整治经费2000000元，西南物资储备中心周边环境整治项目经费189230元，“双创”长效常态管理专项经费3000000元，乡村振兴大环线违建拆除、屋顶改造补助经费15729627.37元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出功能科目90933.31元，主要用于社会保障缴费支出。

（二）卫生健康支出功能科目41901.72元，主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出。

（三）城乡社区支出功能科目24629982.25元，主要用于城乡环境事务管理，全区农村生活垃圾分类管理经费，全区农村人居环境优、差村（社区）的评选年终奖励，乡镇季度测评奖惩，重点领域、重大活动环境整治，“双创”长效常态管理，村振兴大环线违建拆除、屋顶改造补助。

（四）农林水支出功能科目50000元，主要用于乡村振兴及“双创”工作。

（五）住房保障支出功能科目88800元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额10000元，其中：办公设备购置10000元。

六、重点项目绩效目标

农村垃圾分类管理经费：

1.该经费专门用于全区农村生活垃圾分类。

2.实现全区农村生活垃圾集中收集覆盖率100%。

3.农村生活垃圾有效处理的行政村覆盖率95%以上。

“双创”长效常态管理专项经费：

1.该经费主要用于全国文明城市、国家卫生城市常态长效管理工作。

2.完成全国文明城市、国家卫生城市常态长效管理方面指挥调度、综合协调、检查评估等相关事务保障性工作。

七、国有资产占有使用说明

截止2021年底，新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心没有车辆，没有价值200万元以上大型设备。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心

2022年2月18日