新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心

2021年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费

5.“三公”经费情况

6. 其他重要事项

7. 专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心，主任：袁洪，办公室电话：（028）37611069。新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心是主管城乡环境综合治理的工作部门，基本职能为：贯彻执行省、市、区有关农村环境综合治理的方针政策，服务协调乡镇开展环境卫生整治、容貌秩序治理、垃圾分类收集和无害化处理等专项工作。负责开展全区农村环境综合治理示范建设工作。完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年主要工作

1.全区农村生活垃圾分类管理工作；

2.全区“最美庭院”的评选工作；

3.铁路沿线环境整治工作；

4.全区农村人居环境优、差村（社区）的评选工作。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，为公益一类事业单位，无内设机构，无下属事业单位。2020年末新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心在职职工6人，其中：事业人员5人、控制数临聘人员1人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

2021年新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心收入预算总额为6686839元，按照收支平衡的原则安排支出预算6686839元，其中：基本支出894972元，项目支出5791867元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心2021年一般公共预算收入4686839元。一般公共预算支出4686839元包括：社会保障和就业支出67386元，卫生健康支出47989元，城乡社区支出4428003元，农林水支出50000元，住房保障支出92460元。新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心2021年一般公共预算总体收支比2020年减少了117851元，其中基本支出增加159416元，原因是人员增加；项目支出减少277267元，原因是项目工作减少。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为66146元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类） 财政对工伤保险基金的补助（款） 其他社会保障缴费（项）预算数为1240元，主要用于工伤保险缴费支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为34659元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为13330元，主要用于公务员医疗补助支出。

城乡社区（类）其他城乡社区管理事务支出（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为686136元，主要用于城乡环境事务管理，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

城乡社区（类）其他城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区支出（项）预算数为3741867元，主要用于全区农村生活垃圾分类管理经费，全区农村人居环境优、差村（社区）的评选年终奖励，全区“最美庭院”的评选工作奖励，乡镇季度测评奖惩，彭祖新城大道两侧新栽琴丝竹项目，彭祖新城牌坊至寿乡桥环境治理工程。

农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算数为50000元，主要用于脱贫攻坚及双创工作。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算数为93460元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出预算数为2000000元，与2020年持平；2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2021年我中心机关运行经费（日常公用支出）预算数为136515元，其中：办公费24000元，水费2000元，电费1000元，邮电费38000元，维修（护）费3000元，会议费5000元，培训费8000元，公务接待费5000元，劳务费10800元，工会经费8268元，福利费8179元，其他商品服务支出23268元。

五、“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为5000元，其中：公务接待费预算5000元，与2020年持平；无公车购置及运行维护费预算，与2020年持平；无出国（境）计划，与2020年持平。

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2021年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.整体的绩效目标

全年基本支出保证部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展。

2.项目绩效目标

农村垃圾分类管理经费：

1.该经费专门用于全区农村生活垃圾分类。

2.实现全区农村生活垃圾集中收集覆盖率100%。

3.农村生活垃圾有效处理的行政村覆盖率95%以上。

（二）国有资产占有使用说明

截止2020年底，新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心没有车辆，没有价值200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额63200元，其中：办公设备购置63200元。

六、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

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2021年4月22日