一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心，主任：袁洪，办公室电话：（028）37612826。新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心是主管城乡环境综合治理的工作部门，担负着农村生活垃圾治理、村容村貌提升、铁路沿线治理等工作。

（二）2020年工作重点

1.全区农村生活垃圾分类管理工作；

2.全域生活垃圾收储运系统升级改造建设经费；

3.王店河彭山段景观节点打造项目建设经费；

4.铁路沿线环境整治经工作；

5.全区农村人居环境优、差村（社区）的评选工作。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，为事业单位。2019年末新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心在职职工6人，其中：事业人员6人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心收入预算总额为8804690元，其中：财政拨款收入8804690元。相应安排支出预算8804690元，其中：社会保障和就业支出56496元，卫生健康支出37496元，城乡社区支出8668325元，住房保障支出42372元。2020年新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心预算收支较2019年增加589011元，其中：基本支出增加199877元，原因是调入了1名事业人员；项目支出增加389134万元，原因是2020年我中心新增了铁路沿线整治项目。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心单位预算安排支出主要用于农村生活垃圾分类工作开展、全域生活垃圾收储运系统升级改造项目开展、人居环境试点项目开展、王店河彭山段景观节点打造项目开展等。

基本支出735556元，是用于新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心日常支出，包括办公费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费25000元，水费2000元，电费5000元，邮电费8000元，差旅费38000元，维修（护）费3000元，会议费10000元，培训费8000元，公务接待费5000元，劳务费17000元，工会经费7062元，福利费6969元，其他商品服务支出24062元。

项目支出8069134元，主要用于全区农村生活垃圾分类管理经费与全域生活垃圾收储运系统升级改造建设经费。包括城乡环境事务管理经费380000元，全区农村生活垃圾分类管理经费1500000元，全域生活垃圾收储运系统升级改造建设经费1898460元，人居环境试点项目建设经费741207元，脱贫攻坚及三创工作经费50000元，王店河彭山段景观节点打造项目建设经费299467元，乡镇季度测评奖惩经费60000元，重大活动环境整治经费600000元，铁路沿线环境整治经费2000000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出功能科目56496元，主要用于社会保障缴费支出。

（二）卫生健康支出功能科目37496元，主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出。

（三）城乡社区支出功能科目8668325元，主要用于城乡环境事务管理经费、全区农村生活垃圾分类管理经费、全域生活垃圾收储运系统升级改造建设经费、人居环境试点项目建设经费、脱贫攻坚及三创工作经费、王店河彭山段景观节点打造项目建设经费、乡镇季度测评奖惩经费、重大活动环境整治经费和铁路沿线环境整治经费。

（四）住房保障支出功能科目42372元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额12000元，其中：办公设备购置12000元。

六、重点项目绩效目标

农村垃圾分类管理经费：

1.该经费专门用于农村生活垃圾无害化处理工作。

2.实现全区农村生活垃圾无害化处理率达到80%以上。

3.农村生活垃圾减量化达20%以上等。

全域生活垃圾收储运系统升级改造项目：

1.该经费专门用于28个农村生活垃圾分类示范村工作；

2.修建有机垃圾腐熟池；

3.增添垃圾收储运设备。

七、 国有资产占有使用说明

截止2019年底，新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心没有车辆，没有价值200万元以上大型设备。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心

2020年2月13日