一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心，主任：唐建超。新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心是主管城乡环境综合治理的工作部门，担负着农村生活垃圾治理等工作。

（二）2019年工作重点

1.改造提升农村生活垃圾收运体系。

2.继续开展十佳乡镇、村庄评选活动。

3.增加环卫人员和垃圾转运人员。

4.统筹开展好重大节庆、接待活动的环卫保障。

5.积极参与村容村貌提升工作。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，为事业单位。2018年末城乡环境综合治理服务中心在职职工5人，全部为事业人员。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心收入预算总额为8215679元，其中：财政拨款收入8215679元。相应安排支出预算8215679元，其中：社会保障和就业支出55288元，卫生健康支出29602元，城乡社区支出8047616元，农林水支出50000元，住房保障支出33173元。2019年新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心预算收支较2018年增加227.44万元，其中：基本支出增加10.44万元，原因是增加了1名事业人员；项目支出增加217万元，原因是2019年将在50个村开展农村生活垃圾分类工作。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心预算安排支出主要用于维持工作正常运转、农村垃圾分类试点和垃圾转运项目开展、全域生活垃圾收储运系统升级改造项目开展、重大活动环境整治项目开展等。

基本支出535679元，是用于新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心日常支出，包括办公费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费17400元，水费2000元，电费5000元，邮电费3000元，差旅费50000元，维修（护）费1000元，会议费8800元，公务接待费5000元，劳务费6000元，工会经费17529元，福利费5116元，其他商品服务支出20329元。

项目支出7680000元，主要用于全区城乡环境事务支出经费与全域生活垃圾收储运系统升级改造经费。包括“三创”工作经费50000元，农村垃圾分类试点和垃圾转运经费1500000元，全区城乡环境事务支出经费3210000元，全域生活垃圾收储运系统升级改造经费1870000元，重大活动环境整治经费1000000元，脱贫攻坚及联系乡镇工作经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业功能科目支出55288元，主要用于社会保障缴费支出。

（二）卫生健康功能科目支出29602元，主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出。

（三）城乡社区功能科目支出8047616元，主要用于维持工作正常运转的人员经费和日常公用经费，以及全区城乡环境事务支出项目经费、全域生活垃圾收储运系统升级改造项目经费等其他项目经费。

（四）农林水功能科目支出50000元，主要用于脱贫攻坚及联系乡镇费用。

（五）住房保障功能科目支出33173元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额1870000元，其中：其他工程1870000元。

六、重点项目绩效目标

农村垃圾分类试点和垃圾转运经费：

1.该经费专门用于农村生活垃圾无害化处理工作。

2.实现40个示范村生活垃圾无害化处理率达到80%以上。

3.农村生活垃圾减量化达20%以上等。

全域生活垃圾收储运系统升级改造项目：

1.该经费专门用于全域生活垃圾收储运系统升级改造工作。

2.购置翻桶垃圾收集三轮车76辆，分类垃圾桶4320个，勾臂垃圾车8辆，勾臂垃圾箱77个，修建有机垃圾腐熟池152个，分类垃圾桶点位基建4320平方米；建设易腐垃圾有机肥生产站2座。

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底，新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心没有车辆，没有价值200万元以上大型设备。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出