新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心，办公室电话：（028）37611069。新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心是主管城乡环境综合治理的工作部门，担负着农村生活垃圾治理、村容村貌提升、重点领域重大活动环境治理等工作。

（二）2024年工作重点

1.对垃圾处理设施设备进行升级改造。根据四川省人民政府办公厅《新天地棋牌印发<四川省农村生活垃圾收运处置体系问题整改整治集中行动方案>的通知》（川办发〔2023〕25号）新天地棋牌“改善设施设备再‘攻坚’”的重点任务要求，拟对我区垃圾地库进行换挡升级，修建“移动连体式压缩转运站”（垃圾收集房+压缩式垃圾收集箱体），该转运站具有集成化程度高、垃圾存储率大、使用寿命长、无异味和渗漏液等优势。

2.持续开展全区场镇餐厨垃圾收运处置工作。加强场镇餐厨垃圾收运监管，确保全区场镇餐厨垃圾均由第三方公司统一收集、转运、处置，无害化处理。

3.持续推进城乡环境综合治理。持续加强乡村环境综合治理巡查工作，推进农村人居环境治理。加大对王店河巡查力度，持续开展“村庄清洁行动”、“最美庭院”评选活动和农村人居环境“优差村（社区）”评比活动，进一步提升人居环境质量。

4.全国文明城市、国家卫生城市常态长效管理工作。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心2024纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，为事业单位。2024年初新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心在职职工10人，其中：事业人员10人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心收入预算总额为5628435.34元，其中：财政拨款收入5628435.34元。相应安排支出预算5628435.34元，其中：社会保障和就业支出214007.87元，卫生健康支出49013.75元，城乡社区支出5218250.2元，农林水支出32000元，住房保障支出115163.52元。2024年新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心预算收支较2023年减少351548.55元，其中：基本支出增加149501.45元，原因是人员增加；项目支出减少501050元，原因是项目减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心单位预算安排支出主要用于农村生活垃圾分类工作开展、重点领域及重大活动环境整治经费、全区农村人居环境优、差村（社区）的评选工作、全国文明城市国家卫生城市常态长效管理工作等。

基本支出1579485.34元，是用于新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心日常支出，包括办公费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费40000元，水费1000元，电费1200元，邮电费30000元，维修（护）费5000元，会议费2500元，培训费5000元，公务接待费4500元，工会经费31569.78元，福利费11997.72元，其他交通费35800元，其他商品服务支出41569.78元，差旅费50000元。

项目支出4048950元，主要用于农村生活垃圾分类工作开展、村容村貌提升工作以及全国文明城市、国家卫生城市常态长效管理工作。包括城乡环境事务管理经费24800元，全区农村生活垃圾分类管理经费1200000元，2023年第二批省级城乡发展专项资金2000000元，乡村振兴及“双创”专项经费32000元，重点领域、重大活动环境整治经费208950元，“双创”长效常态管理专项经费360000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出功能科目214007.87元，主要用于社会保障缴费支出。

（二）卫生健康支出功能科目49013.75元，主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出。

（三）城乡社区支出功能科目5218250.2元，主要用于城乡环境事务管理，全区农村生活垃圾分类管理经费，全区农村人居环境优、差村（社区）的评选年终奖励，乡镇季度测评奖惩，重点领域、重大活动环境整治，“双创”长效常态管理等工作。

（四）农林水支出功能科目32000元，主要用于乡村振兴及“双创”工作。

（五）住房保障支出功能科目115163.52元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额900000元。

六、重点项目绩效目标

农村垃圾分类管理经费：

1.该经费专门用于全区农村生活垃圾分类。深入推进农村生活垃圾治理，持续改善人居环境。按照《新天地棋牌彭山区农村环境综合治理标准》，实行“户分类、村收集、镇集中、区转运处理”的模式，持续推进完善农村生活垃圾分类工作。通过购买第三方服务的方式彻底解决废弃大件家具的收集和处置问题。

2.实现全区农村生活垃圾集中收集覆盖率100%。

3.农村生活垃圾分类处理率达到90%以上。

“双创”长效常态管理专项经费：

1.该经费主要用于全国文明城市、国家卫生城市常态长效管理工作：迎接全国文明城市点位复评工作；积极开展各类专项整治活动；积极推进“单位社区共建”活动；根据实地点位测评标准，更新公益广告牌。

2.完成全国文明城市、国家卫生城市常态长效管理方面指挥调度、综合协调、检查评估等相关事务保障性工作。

2023年第二批省级城乡发展专项资金

1.该经费为省级专项资金，对垃圾处理设施设备进行升级改造。拟对我区垃圾地库进行换挡升级，对农村生活垃圾收运处设施升级改造，优化农村人居环境 。

2.保证支出合理合规，按照财政规定流程进行采购及资金支付。

七、 国有资产占有使用说明

截止2023年底，新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心没有车辆，没有价值200万元以上大型设备。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

新天地棋牌彭山区城乡环境综合治理服务中心

2024年2月6日