一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：彭山区血吸虫病防治站，站长：兰强，办公室电话：37621447。新天地棋牌彭山区血防站是主管血吸虫病防治工作的部门，担负着全区血吸虫病的防治工作。

（二）2020年工作重点

1、党建工作

2、血防消除达标

3、“三创”工作

4、安全维稳工作

二、部门概况

新天地棋牌彭山区血防站2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2019年末血防站在职职工21人，其中：行政人员0人，行政工勤0人，事业人员19人,临聘2人。退休职工43人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年新天地棋牌彭山区血防站收入预算总额为2754318元，其中：财政拨款收入2754318元。相应安排支出预算2754318元，其中：社会保障和就业支出212905元，卫生健康支出2381734元，住房保障支出159679元。2020年新天地棋牌彭山区血防站预算收支较2019年减少222万元，原因是机构改革，医院医务剥离，人员减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区血防站预算安排支出主要用于保障血吸虫病防治站日常工作开展、血吸虫项目开展，具体安排如下：

基本支出2504318元，主要用于保障血吸虫病防治站日常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费10000元，差旅费费273600元，维修（护）费10000元，会议费10000元，培训费10000元，公务接待费10000元，工会经费26613元，福利费支出27262元，公务用车运行维护费30000元，其他商品和服务支出148013，对个人和家庭的补助7908元。

项目支出250000元，主要用于保障血防站开展血吸虫病防治和三创工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出212905元，主要用于支付职工基本养老保险金、医疗保险费等。

（二）卫生健康支出2381734元，主要用于开展血吸虫病防治工作运行经费。

（三）住房保障支出159679元，用于支付住房公积金。

五、政府采购情况

无政府采购预算。

六、重点项目绩效目标

无重点项目绩效目标

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，新天地棋牌彭山区血防站共有车辆2辆，无单位价值200万元以上大型设备。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区血防站

2020年2月18日