中共新天地棋牌彭山区委党校

2021年部门预算编制的说明

目录

公开时间：2021年4月22日

第一部分基本职能及主要工作 3

一、基本职能 3

二、2021年工作重点 3

第二部分 部门概况 3

第三部分 收支预算总体情况及变化情况 3

第四部分 支出预算安排情况及机关运行经费安排情况 4

第五部分 政府采购情况 6

第六部分 重点项目绩效目标 6

第七部分 国有资产占有使用说明 6

第八部分“三公”经费说明 6

第九部分 专业名词解释 8

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：中共新天地棋牌彭山区委党校，常务副校长：王海英，办公室电话：028-37611036。中共新天地棋牌彭山区委党校是在彭山区委直接领导下主管培养党员干部的学校，担负着轮训副科级党员领导干部和基层党员干部以及公务员培训等工作。

（二）2021年工作重点

1、继续把彭山乡村振兴学院（眉山乡村振兴学院）办出品质和品牌效应，积极争取四川乡村振兴干部学院落户彭山；

2、继续抓好县级党校分类改革工作；

3、抓好县级党校教学质量评估迎检工作，特别是抓好党校软件提升；

4、加强党校学科建设；

5、提高科研咨政能力和水平。

二、部门概况

中共新天地棋牌彭山区委党校2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，属参照公务员法管理的事业单位。2020年末本单位在职职工10人，其中：参公人员10人。退休职工12人。

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）2021年收支总体情况

2021年中共新天地棋牌彭山区委党校收入预算总额为2233310元，其中：财政拨款收入2233310元。相应安排支出预算2233310元，其中：教育支出1799821元，社会保障和就业支出119726元，卫生健康支出96836元，农林水支出50000元，住房保障支出166927元。2021年中共新天地棋牌彭山区委党校预算收支较2020年增加1.77万元，其中：基本支出减少10.73万元，原因是2020年退休一人，调出一人；项目支出增加12.5万元，原因是完成市区党校一体办学改革工作和眉山乡村振兴学院建设推进工作的经费保障需要。

（二）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

中共新天地棋牌彭山区委党校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（三）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

中共新天地棋牌彭山区委党校2021年无使用国有资本经营预算

拨款安排的支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

中共新天地棋牌彭山区委党校预算安排支出主要用于保障本校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党校事业发展相关工作。

基本支出1558310元，是用于保障党校机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、劳务费、维修（护）费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费20000元，邮电费30000元，差旅费120000元，维修（护）费10000元，公务接待费10000元，劳务费24000元，工会经费14690元，福利费14504元，其他交通费用74400元，其他商品和服务支出50690元。

项目支出675000元，主要用于主要用于保障党校机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和用于专项业务工作的经费支出。其中课题调研专项经费60000元、图书资料购置、教学设备维护等经费65000元、乡村振兴学院经费200000元、 校务活动经费300000元，脱贫攻坚及“双创”巩固经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出功能科目1799821元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括校务活动经费、课题调研经费、乡村振兴学院经费等。

（二）社会保障和就业支出功能科目119726元，主要用于党校机关在职职工基本养老保险缴费。

（三）卫生健康支出功能科目96836元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出功能科目50000元，主要用于脱贫攻坚联系乡镇及巩固“双创”工作成效支出。

（五）住房保障支出功能科目166927元，主要用于机关按照规定标准为在职职工缴纳住房公积金支出。

五、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额35000元，其中：台式打印机10000元，文印设备2400元，空调机16000元，办公家具6600元。

六、重点项目绩效目标

（一）课题调研专项经费（60000元）：用于保障科研调研、科研咨政、科研会议、科研课题的资料打印费、差旅费等工作经费，争取获奖优秀课题，发挥党校咨政智库作用。

（二）校务活动经费（300000元）：用于保障党校师资参加各类培训活动的工作经费和日常教学活动的正常开展。

七、国有资产占有使用说明

截止2020年底，中共新天地棋牌彭山区委党校共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、“三公”经费说明

（一）因公出国（境）经费

2021年中共新天地棋牌彭山区委党校无出国（境）计划。

（二）公务接待费

2021年中共新天地棋牌彭山区委党校安排公务接待费预算10000元，与2020年预算持平，主要原因是我校加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年区委党校安排公车购置及运行维护费0元，其中，公务用车购置费0元（未安排公务用车购置费支出），公车运行维护费0元（未安排公务用车维护费支出），与2020年预算一致，主要原因是2018年中共新天地棋牌彭山区委党校在公车改革后没有保留公务用车，因此2021年无此项计划费用。

附件：

中共新天地棋牌彭山区委党校2021年“三公”经费预算情况表

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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2021年4月22日