新天地棋牌彭山区人民法院

2021年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作

2. 部门概况

3. 收支预算情况（2021年部门收支总预算及一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费

5. “三公”经费情况

6.政府采购情况

7.重点绩效目标情况

8.国有资产占有情况说明

9. 专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算项目绩效目标

7.部门预算整体绩效目标

8.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：新天地棋牌彭山区人民法院，院长：田利军，办公室电话：37612801。新天地棋牌彭山区人民法院是审判机关，管辖各类刑事、民事、行政和国家赔偿案件，向新天地棋牌彭山区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（二）2021年工作重点

切实将习近平法治思想贯彻到人民法院工作的全过程、各方面，重点做好以下工作。

1.依法审理刑事案件，持续推进扫黑除恶常态化，坚决打赢禁毒攻坚战，加强未成年人保护，依法惩治突出犯罪，切实加强人权保障；

2.依法审理、执行各类案件，加强常态化疫情防控应对，服务保障“双城圈”建设，积极营造法治营商环境，强化民生权益司法保障，强化生态环境保护，积极推进民法典实施；

3.稳妥推进各项改革，确保司法公正权威；

4.抓好队伍建设和司法保障工作，提高履行新使命本领。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区人民法院下设全额拨款事业单位一个，无下属二级预算单位。2020年末单位在职职工实有121人，其中政法编制干警68人，机关工勤1人，事业人员2人，编控内临时人员13人，劳务派遣26人，其他劳务人员11人 。

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，彭山法院2021年收入预算为18,915,066元，按照收支平衡的原则安排支出预算为18,915,066元，其中基本支出13,963,855元，项目支出4,951,211元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

2021年新天地棋牌彭山区人民法院一般公共预算收入18,915,066元。一般公共预算支出18,915,066元，其中：公共安全支出15,576,219元，社会保障和就业支出1,016,194元，卫生健康支出716,977元，农林水支出100,000元，住房保障支出1,505,676元。2021年法院预算收支较2020年相比，基本支出增加620,632元，系人员经费增加工资等原因；项目支出减少227,110元，系 2021年区财政压紧建设类项目经费，两项品迭后2021年总预算收入支出比2020年增加393,522元。

新天地棋牌彭山区人民法院预算安排支出主要用于法院干警人员支出和保障审判执行工作开展的项目经费支出。

基本支出13,963,855元，用于保障法院机关正常运转的日常支出，包括人员经费10,751,424元，公用经费3,212,431元。

项目支出4,951,211元，主要用于围绕法院办案及完善政法基础设施发生的特定支出，含办案辅助人员政府购买服务经费1,506,011元、档案数字化及达标经费300,000元、法院服装更换经费245,200元、法院六专四室改造经费300,000元、法院信息化管理维护经费500,000元、机关事务管理经费800,000元、人民陪审员工作经费200,000元、审判辅助事务集约化管理经费200,000元、审判执行经费700,000元、司法救助专项经费100,000元、脱贫攻坚及“双创”巩固经费100,000元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

公共安全支出功能科目15,576,219元，主要用于行政运行经费10,538,125元，事业运行186883元，一般行政管理事务4,851,211元。

社会保障和就业支出功能科目1,016,194元，主要用于社保缴费支出。

卫生健康支出功能科目716,977元，主要用于医保缴费。

农林水支出功能科目100,000元，主要用于脱贫攻坚及双创巩固经费。

住房保障支出功能科目1,505,676元，主要用于单位缴纳住房公积金。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

彭山法院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出;2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

彭山法院2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

彭山法院机关运行经费3,092,431元，安排情况：办公费403,000元，印刷费50，000元，水费40,000元，电费170,000元，邮电费300,000元，差旅费100,000元，维修（护）费200,000元，会议费10,000元，培训费10,000元，公务接待费30，000元，工会经费131,401元，福利费119,509元，公务用车运行维护费200，000元，其他交通费用567,120元，其他商品和服务支出761,401元。

五、“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2021年新天地棋牌彭山区人民法院无出国（境）计划，与2020年预算持平，无增减。

（二）公务接待费

2021年新天地棋牌彭山区人民法院安排公务接待费预算30000元，较2020年预算下降40%，主要原因是接待对象减少和我院加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年新天地棋牌彭山区人民法院安排公车购置及运行维护费200000元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费200000元，较2020年预算下降33.33%，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

新天地棋牌彭山区人民法院2021年“三公”经费预算情况表

六、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额120,000元，其中：台式电脑50,000元、打印设备10,000元、复印机20,000元、照相机及器材20,000元、空调机20,000元。

2021年购买社会化服务2,356,011元，其中办案辅助服务1,506,011元，档案数字化服务300,000元，后勤保障服务350,000元，审判事务集约服务200,000元。

七、绩效目标

(一）整体绩效目标

紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，依法审理、执行各类案件，加强常态化疫情防控应对，服务保障“双城圈”建设，积极营造法治营商环境，强化民生权益司法保障。

(二）重点项目绩效目标

机关事务管理项目经费：

1. 该经费主要是为了加强机关事务管理、规范机关事务工作、保障机关正常运行。2.完成降低机关运行成本，建设节约型机关。3.完成全年后勤保障工作。

审判执行项目经费：

1.该经费是为了保证审判、执行业务正常有序开展。2.完成各类案件的审判和执行工作。3.提高案件办理的效率与质量。

档案数字化达标项目经费：

1.该经费主要用于法院案件卷宗档案数字化加工工作。2.实现电子档案生成及深度应用，达到档案达标一级要求。

办案辅助人员政府购买服务项目经费：

1、该经费专门用于解决法院办案辅助人员（含书记员、辅警）经费。2、解决法院食堂工作人员经费。3、解决司法局派驻人民调解员基本生活补助。4、解决法院顶岗实习生工作经费。

司法救助专项经费：

1、该经费主要用于救助符合司法救助条件的案件当事人。 2、完成对满足救助条件的案件当事人的司法救助。

八、国有资产占有使用说明

法院现有机关审判大楼一幢，建筑面积8432平方米，人民法庭办公用房600平方米，退休老干部活动室432平方米，综合楼一幢1165平米；共有车辆12辆，其中：一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车3辆，无200万元以上的专用设备。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

新天地棋牌彭山区人民法院

2021年2月10日