一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：政协新天地棋牌彭山区委员会办公室，主任：骆志强，办公室电话：02837621886。新天地棋牌彭山区政协办是主管政协机关的工作部门，担负着政协机关运行协调全区政协委员开展调研、视察视察等工作。

（二）、2020年工作重点

1、召开区政协二届五次全会。

2、民主评议区医保工作。

3、组织政协委员开展文旅经济发展等课题的调研。

4、组织政协委员视察大气污染防治、视察“再造一个工业新城”推进情况等工作的视察活动。

5、做好政协委员提案的跟踪督办工作。

6、做好扶贫攻坚和联系乡镇及“三创”工作。

7、做好机关党建工作完成各项目标任务。

二、部门概况

新天地棋牌彭山区政协办2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2019年末区政协办单位在职职工12人，其中：行政人员8人，行政工勤4人。退休职工22人。

三、收支预算总体情况及变化情况

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年新天地棋牌彭山区政协办收入预算总额为4055322.48元，其中：财政拨款收入4055322.48元。相应安排支出预算4055322.48元，其中：一般公共服务支出3621375元，社会保障和就业支出163929元，医疗卫生和计划生育支出138306元，住房保障支出131713元。2020年区政协办预算收支较2019年减少4221.02元，其中：基本支出减少4221.02元，原因是人员减少；

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

政协新天地棋牌彭山区委员会办公室预算安排支出主要用于保障机关运行和政协各类会议以及政协委员调研、视察、掊训等工作的顺利开展。

基本支出2055322.48元，是用于保障区政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：工资福利支出1418596.02元，办公费43000元，差旅费40000元，邮电费56000，电费36000元，水费5000元，公务接待费80000元，劳务费40000元，工会及福利费39977元，党组织活动经费19756.1元，其它交通费用109800元，其他工资福利支出137985.36元，对个人和家庭的补助29208元。

项目支出2000000元，主要用于政协委员活动、政协委员调研、视察政协各类会议、政协志和文史资料的编撰出版等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务3621375元，主要用于用于保障区政协机关正常运转的日常支出。

（二）社会保障和就业163929元，主要用于缴纳职工养老保险。

（三）医疗卫生138306元，主要用于缴纳职工医疗保险。

（四）住房保障支出131713元，用于缴纳职工住房公积金。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额26000元，其中：办公设备购置26000元。

六、重点项目绩效目标

政协调研视察经费：

1.该经费专门用于政协委员开展调研视察工作。2.完成视察新中医院、新一中、锦江幼儿园、视察大气污染防治工作、调研文旅经济发展工作、调研特色农产品品牌建设及营销工作等调研视察任务。

七、国有资产占有使用说明

截止2012年底，新天地棋牌彭山区政协办单位及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

政协新天地棋牌彭山区委员会办公室

2020年2月13日