一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

新天地棋牌彭山区人民代表大会常务委员会办公室（简称人大办），人大办主任：彭忠卫，办公室电话：028-37621852。新天地棋牌彭山区人大办是人大常委会机关协调处理日常工作，直接为人大常委会和机关工作服务的综合办事机构。担负着人代会、常委会、主任会议及党组会议等有关会议的筹备和服务等工作。

（二）、2019年工作重点

1、坚持党的领导，新天地棋牌区委决策部署落地落实；

2、依法行使职权，发挥人大监督职能作用。加强对全区经济社会发展计划的审查监督，强化预决算审查和预算执行监督，加强对民生事项的监督；

3、改进代表工作，提升履职能力和水平。强化代表责任意识，激发广大代表履职热情；

4、加强自身建设，新天地棋牌工作再上新台阶。着力加强作风建设和能力建设；

二、部门概况

新天地棋牌彭山区人大办2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2018年末区人大办在职职工17人，其中：行政人员13人，行政工勤4人，事业人员0人。退休职工30人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年新天地棋牌彭山区人大办收入预算总额为566.66万元，其中：财政拨款收入566.66万元。相应安排支出预算566.66万元，其中：一般公共服务支出502.49万元，社会保障和就业支出27.29万元，卫生健康支出18.67万元，住房保障支出18.21万元。2019年新天地棋牌彭山区人大办预算收支较2018年减少52.98万元，其中：基本支出减少21.98万元，原因是人员退休减少；项目支出减少31万元，原因是减少了预算联网监督设备采购及软件服务费。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

新天地棋牌彭山区人大办预算安排支出主要用于机关日常运行、人代会及常委会等会议的召开、代表履职代表的提升、代表开展工作所需经费、规划监督项目的开展、预算联网监督项目的开展等。

基本支出266.66万元，是用于机关日常支出，包括人员经费200.60万元、公用经费66.06万元等日常运行经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费10万元，差旅费15万元，公务接待费5.50万元，工会经费13.73万元，福利费2.75万元，其他交通费15.35万元，其他支出3.73万元。

项目支出300万元，主要用于机关运行和开展监督工作所需经费。包括人大办机关270万元：其中三创工作经费5万元、代表工作代表学习等经费78万元、人大会议经费50万元、机关管理.门市改造经费100万元、脱贫攻坚25万元、其他经费12万元；另有规划监督委员会办公经费30万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般行政管理功能科目179万元，主要用于机关事务100万元、脱贫攻坚项目25万元与人大监督项目30万元、其他项目经费24万元。

（二）人大会议功能科目50万元，主要用于人大常委会会议和人代会支出。

（三）人大代表工作和履职能力提升59万元。

（四）人大监督和信访工作12万元。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额62.20万元，其中：办公设备购置12.20万元，门市改造及机关维修50万元。

六、重点项目绩效目标

门市改造经费：

1.该经费专门用于门市拆迁改造工作。为建设森林城市，卫生城市的人工劳务和绿化经费。

规划监督工作经费项目：

1.该经费专门用于管理城市规划监督、城市环保建设监督工作。2.用于规划监督员的工作经费。3.完成乱建项目的拆迁处理经费，保证了城市建设的规范性，合法性。

七、 国有资产占有使用说明

截止2018年底，新天地棋牌彭山区人大办共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出